分宜县2026年第一季度财政预算执行情况

一季度，在县委、县政府的坚强领导和正确指导下，全县财政工作深入贯彻党中央、国务院、省、市、县的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全县财政运行总体平稳。

一、全县财政收入完成情况

2026年1—3月全县一般公共预算收入完成46635（按体制改革前口径）万元，比上年同期47270万元下降1.3%。

1.一般公共预算收入分结构完成情况：

（1）税收收入完成27770万元，比上年同期28914万元下降4%；

（2）非税收入完成18865万元，比上年同期18356万元增长2.8%。

2.一般公共预算收入分级完成情况：

（1）县本级完成20542万元，比上年同期19535万元增长5.2%;

（2）乡（镇、街道、园区）完成26093万元，比上年同期27735万元下降5.9%。

3.政府性基金收入完成情况：

2026年1—3月全县政府性基金收入完成6114万元，上年同期5589万元，较上年增加525万元，其中国有土地出让收入6053万元。

二、全县财政支出完成情况

2026年1—3月全县一般公共预算支出77255万元，同比下降8.3%，公共财政预算支出具体分科目完成情况为：

一般公共服务和公共安全支出13368万元，同比增长21.7%;

教科文体旅与传媒支出12594万元，同比下降50%;

社会保障、卫生健康支出25701万元，同比增长61.6%;

节能环保、城乡社区支出6595万元，同比下降16.1%;

农林水、自然资源海洋气象等支出6382万元，同比下降44.1%;

交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出、债务付息支出12608万元，同比下降21.1%;

其他支出7万元，同比下降68.2%。

基金支出的主要科目是：节能环保44万元，农林水1515万元；城乡社区支出4585万元；交通运输214万元，其他支出1613万元。

三、财政预算执行的主要特点

1.收入总量小幅下降，非税支撑明显。一季度一般公共预算收入降幅（-1.3%）小于税收降幅（-4%，主要得益于非税收入增长2.8%，在税收增长乏力下，通过盘活资产、加强非税收入征管等方式弥补减收缺口，但非税收入的可持续性较弱。

2.主体税种分化，税基萎缩。一季度，增值税较上年同期下降15.6%，个人所得税较上年同期下降25.5%，企业所得税较上年同期增长6.9%，占税收比重较重的制造业（24%）较上年同期下降20.5%、批发和零售业（33.2%）较上年同期下降14.4%，全县重点企业税收虽较上年基本持平，但流动税源大幅减少。

3.总支出大幅压减，但刚性支出压力仍存。一季度，一般公共预算支出77255万元，同比下降8.3%，虽主动压减非急需非刚性支出，落实过“紧日子”的要求，但支出规模仍为收入的1.66倍，财政自给率较低，需警惕全年收支矛盾风险加剧。