分宜县融媒体中心2026年部门预算

分宜县融媒体中心2026年部门预算

目    录

第一部分  分宜县融媒体中心部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  分宜县融媒体中心部门2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 分宜县融媒体中心部门2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  分宜县融媒体中心部门概况

一、部门主要职责
根据县委办、县政府办《关于印发<分宜县县属新闻媒体融合发展改革工作方案>的通知》（分办字【2016】68号）精神，以原分宜广播电视台为主体，整合县属7个媒体，成立分宜县融媒体中心，为县委县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，归口县委宣传部管理，正科级。
（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理念、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；
（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；
（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；
（四）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；
（五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2026年分宜县融媒体中心部门共有预算单位  1  个，包括分宜县融媒体中心部门本级。
编制人数小计40人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数40人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计35人,其中：在职人数小计35人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数35人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计19人,遗属人数0人。


第二部分  分宜县融媒体中心部门2026年部门预算表
详见附表


第三部分   分宜县融媒体中心部门2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年分宜县融媒体中心收入预算总额为780.63万元，较上年预算安排增加27.49万元；本年收入合计780.63万元，较上年预算安排增加27.49万元；包括：财政拨款收入780.63万元，较上年预算安排增加27.49万元。
(二)支出预算情况
2026年分宜县融媒体中心支出预算总额为780.63万元，较上年预算安排增加27.49万元。
按支出项目类别划分：基本支出723.43万元，较上年预算安排增加35.09万元；项目支出57.20万元，较上年预算安排减少7.6万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出552.87万元，较上年预算安排增加165.72万元；社会保障和就业支出169.09万元，较上年预算安排减少154.50万元；卫生健康支出27.52万元，较上年预算安排增加12.19万元；住房保障支出31.15万元，较上年预算安排增加4.09万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出592.50万元，较上年预算安排增加38.15万元；商品和服务支出120.63万元，较上年预算安排增加60.88万元；对个人和家庭的补助67.50万元，较上年预算安排减少6.74万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年分宜县融媒体中心财政拨款支出预算总额780.63万元,较上年预算安排增加27.49万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出552.87万元，社会保障和就业支出169.09万元，卫生健康支出27.52万元，住房保障支出31.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出723.43万元,项目支出57.20万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出592.50万元，商品和服务支出120.63万元，对个人和家庭的补助67.50万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额5.00 万元,其中: 政府采购货物预算  5.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 部门共有车辆 0   辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。
2026年部门预算安排购置车辆   0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无安排    。
（九）项目情况说明
1.融媒体建设_运转经费
(1)项目概述：贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作、及时进行新闻策划、制作 ，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外定传和创优任务。
(2)立项依据：分字办【2016】68号
(3)实施主体：分宜县融媒体中心
(4)实施方案：建强基层宣传文化阵地，巩固壮大主流思想舆论。
(5)实施周期：经常性项目
(6)年度预算安排：2026年安排财政拨款19万元
2.公共服务场馆（所、院）运维项目_运转经费
(1)项目概述：对文化中心进行产权保护、资产管理、物业管理、设施设备及建筑维护和保养；联络协调在文化中心开展的各项活动，负责文化中心车辆停放、交通秩序管理、保安值守等日常管理工作，最大限度发挥县文化中心社会效益，繁荣活跃分宜的文化生活。
(2)立项依据：分府办发【2013】4号
(3)实施主体：分宜县融媒体中心
(4)实施方案：对文化艺术创作和生产、对外文化交以及文化系统日常活动的管理。
(5)实施周期：经常性项目
(6)年度预算安排：2026年安排财政拨款11.2万元
3.基本公共文化服务体系建设
（1）项目概述：用于县文化中心日常水电支付，确保中心正常运行；以建立节约型机关为目标，积极推进水电资源优化配置。
（2）立项依据：分府办抄字【2015】138号
（3）实施主体：分宜县融媒体中心
（4）实施方案：为了最大限度发挥社会效益，繁荣活跃分宜文化生活。
（5）实施周期：经常性项目
（6）年度预算安排：2026年安排财政拨款27万元
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年分宜县融媒体中心财政拨款"三公"经费安排1.50万元，其中：
因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待1.50万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。



第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 分宜县2026年融媒体中心预算公开报表