分宜县国家现代农业示范区管理委员会2026年部门预算

分宜县国家现代农业示范区管理委员会2026年部门预算

目录

第一部分分宜县国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分分宜县国家现代农业示范区管理委员会2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分分宜县国家现代农业示范区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分分宜县国家现代农业示范区管理委员会概况

一、部门主要职责

根据《中共新余市委机构编制委员会关于设立分宜县国家现代农业示范区管理委员会的批复》(余编字〔2021〕6号)、十四届县委第102次常委会会议和县委机构编制委员会2019年第2次全体会议精神,中共分宜县国家现代农业示范区工作委员会(简称“县农业示范区党工委”)为县委派出机构,分宜县国家现代农业示范区管理委员会(以下简称“县农业示范区管委会”)为县政府派出机构,受县委、县政府委托,对辖区内经济社会事务实行统一领导和管理,承担开发建设职能和相关社会管理职能,正科级。

(一)县农业示范区党工委职责

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策和县委、县政府的重要决策部署,研究贯彻措施,组织处理辖区内重大问题。

2.按照民主集中制原则,讨论、决定辖区内的重大事项。

3.负责党的建设、精神文明建设和思想政治工作。建立健全基层党组织,做好党的干部工作、宣传工作、统战等工作。抓好党风廉政建设。

4.研究社会经济发展的重大问题,制定管理制度、发展规划、年度计划。

5.承办县委交办的其他事项。

(二)县农业示范区管委会职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县政府的各项决策部署,保证国家法律、法规、政令和县委、县政府决策部署的顺利实施。

2.贯彻落实国家和省、市有关农业、现代农业示范区等各方面方针政策,按照我县发展现代农业战略部署,研究制定现代农业示范区发展和建设计划,并认真组织实施。

3.做好现代农业示范区农业项目招商引资工作,研究、运用、落实各项政策,吸引农业项目落户示范区。

4.做好落户项目服务对接,改善投资环境,协调解决项目实施过程中遇到的困难和难题,负责辖区安全生产工作,保障辖区农户与业主合法权益。

5.协调、指导辖区内土地流转工作。

6.按照国家相关要求建设高起点、高标准、高效益的现代农业产业园区,为全县农业现代化建设提供可参考、可借鉴、可复制的样板,促进全县“三农”工作的发展。

7.做好示范区内各项基础设施建设、监护、管理,防止资产流失。

8.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年分宜县国家现代农业示范区管理委员会共有预算单位1个,内设有党政办公室、规划建设部、招商服务部(经济发展部)。

编制人数小计8人,均为全部补助事业编制。

第二部分分宜县国家现代农业示范区管理委员会2026年部门预算表

(详见附表)

第三部分分宜县国家现代农业示范区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年分宜县国家现代农业示范区管理委员会收入预算总额为221.19万元,较上年预算安排增加44.39万元,其中:财政拨款收入160.25万元,较上年预算安排减少16.55万元;上年结转60.94万元,较上年预算安排增加60.94万元。

(二)支出预算情况

2026年分宜县国家现代农业示范区管理委员会支出预算总额为221.19万元,较上年预算安排增加44.39万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出149.05万元,较上年预算安排减少13.75万元;其中:工资福利支出134.08万元,商品和服务支出14.97万元。项目支出72.14万元,较上年预算安排增加58.14万元;其中:商品和服务支出11.2万元,资本性支出60.94万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出11.2万元,较上年预算安排增加11.2万元;社会保障和就业支出23.14万元,较上年预算安排减少1.1万元;卫生健康支出6.34万元,较上年预算安排增加2.28万元;农林水支出112.48万元,较上年预算安排减少28.86万元;住房保障支出7.09万元,较上年预算安排增减少0.08万元;其他支出60.94万元,较上年预算安排增加60.94万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出134.08万元,较上年预算安排减少11.98万元;商品和服务支出26.17万元,较上年预算安排减少4.56万元;资本性支出60.94万元,较上年预算安排增加60.94万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年分宜县国家现代农业示范区管理委员会财政拨款支出预算总额221.19万元,较上年预算安排增加44.39万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出11.2万元,社会保障和就业支出23.14万元,卫生健康支出6.34万元,农林水支出112.48万元,住房保障支出7.09万元,其他支出60.94万元。

按支出项目类别划分:基本支出149.05万元,较上年预算安排减少13.75万元;其中:工资福利支出134.08万元,商品和服务支出14.97万元。项目支出72.14万元,较上年预算安排增加58.14万元;其中:商品和服务支出11.2万元,资本性支出60.94万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算14.97万元,比2025年(上年)预算减少1.77万元,下降10.57%,主要原因是人员减少、经费减少。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年(上年)7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2006年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)2026年项目情况说明

1)项目概述:农业示范区创建经费

2)立项依据:分宜县人民政府办公室公文处理单1058号

3)实施主体:分宜县国家现代农业示范区管理委员会

4)实施方案:做好落户项目服务对接,改善投资环境,协调解决项目实施过程中遇到的困难和难题,负责辖区安全生产工作,保障辖区农户与业主合法权益。

5)实施周期:2026年1月1日至2026年12月31日

6)年度预算安排:11.2万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2006年分宜县国家现代农业示范区管理委员会"三公"经费财政拨款安排0.8万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费0.8万元,比上年减0.2万元,主要原因是:落实过紧日子要求,严格落实中央八项规定精神。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2025年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开表_2026年