分宜县医疗保障局2026年部门预算

分宜县医疗保障局2026年部门预算

目    录

第一部分  分宜县医疗保障局概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  分宜县医疗保障局2026年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 分宜县医疗保障局2026年预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  分宜县医疗保障局概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规章草案，拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

(二)贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并制定实施我县贯彻意见，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全县调剂平衡机制，统筹全县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制。

(五)贯彻落实省、市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实省、市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻落实省、市制定的药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。县医保局应完善全县统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与分宜县卫生健康委员会的有关职责分工，分宜县卫健委、县医保局等部门在医疗医保医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

2026年部门共有预算单位  1  个，包括部门本级和二级事业单位，二级下属事业单位：分宜县医疗保险基金管理中心，不独立核算。

编制人数小计26人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数21人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计35人,其中：在职人数小计25人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数21人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,遗属人数0人。

第二部分 分宜县医疗保障局2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分  分宜县医疗保障局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年部门收入预算总额为 921.98万元,较上年预算安排增加 2.7  万元，其中：财政拨款收入  906.74万元,较上年预算安排减少12.54万元;教育收费资金收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;事业收入   0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）    万元；附属单位上缴收入   0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元；上级补助收入   0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0 万元；其他收入  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；使用非财政拨款结余    0万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；上年结转（结余） 15.24 万元，较上年预算安排增加（减少）    万元。

 (二)支出预算情况

2026年部门支出预算总额为  921.98  万元,较上年预算安排增加2.7万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 542.64 万元,较上年预算安排增加  12.2 万元;其中：工资福利支出 470.96  万元,商品和服务支出 68.64万元,对个人和家庭的补助    36.24万元,资本性支出  5.14 万元；。项目支出 379.34   万元,较上年预算安排增加12.84  万元;其中：工资福利支出  9.6  万元,商品和服务支出 28.74  万元,对个人和家庭的补助 341  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0   万元,资本性支出  0  万元，对企业补助 0   万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  921.98 万元,较上年预算安排增加2.7万元;国防支出 0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;公共安全支出    0万元,较上年预算安排增加（减少）   0 万元;教育支出 0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;科学技术支出   0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;文化旅游体育与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）    0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;卫生健康支出 0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;节能环保支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;农林水支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;交通运输支出    0万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;资源勘探工业信息等支出   0 万元,较上年预算安排增加（减少）0    万元;商业服务业等支出 0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;金融支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;自然资源海洋气象等支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;住房保障支出    0万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元；粮油物资储备支出    万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;灾害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元；其他支出   0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 470.96  万元,较上年预算安排增加  19.37  万元;商品和服务支出 68.64 万元,较上年预算安排增加23.68  万元;对个人和家庭的补助  36.24  万元,较上年预算安排增加 4.36   万元;债务利息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出（基本建设）  5.14万元,较上年预算安排增加 4.44   万元；资本性支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元；对企业补助（基本建设） 0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对企业补助 0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元；对社会保险基金补助 0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0 万元；其他支出   0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年部门财政拨款支出预算总额 921.98   万元,较上年预算安排增加  2.7 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  921.98  万元，国防支出  0  万元,公共安全支出  0  万元,教育支出   0 万元,科学技术支出  0  万元,文化旅游体育与传媒支出  0  万元,社会保障和就业支出  0  万元,卫生健康支出 0   万元,节能环保支出  0  万元,城乡社区支出    0万元,农林水支出  0  万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出    0万元,金融支出  0  万元,自然资源海洋气象等支出 0   万元,住房保障支出  0  万元,粮油物资储备支出  0  万元,灾害防治及应急管理支出 0   万元,其他支出   0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出  542.64  万元,较上年预算安排增加   12.2 万元;其中：工资福利支出 470.96   万元,商品和服务支出  68.64  万元,对个人和家庭的补助  36.24 万元，资本性支出 5.14  万元。项目支出 379.34   万元,较上年预算安排增加12.84  万元;其中：工资福利支出  9.6  万元,商品和服务支出 28.74  万元,对个人和家庭的补助 341  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0   万元,资本性支出  0  万元，对企业补助 0   万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2026年部门政府性基金收入预算为   0 万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2026年部门国有资本经营收入预算为 0   万元，支出预算为   0 万元，其中：基本支出 0   万元，项目支出    0万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算  921.98  万元，比2025年（上年）预算增加 2.7   万元，增长0.3 %，主要原因是 单位人员增加了一个，导致预算增加   。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

(七) 政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额  0 万元,其中: 政府采购货物预算 0  万元, 政府采购工程预算 0  万元, 政府采购服务预算 0万元。

   (为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2026年（上年）12月31日, 部门共有车辆  0 辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

*2026年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无安排   。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）部分项目情况说明

省属困难企事业单位离休干部和建老人员医药费单独统筹项目

   1）项目概述 依据余人社（2014）116号文件精神，2026年县属离休干部、建老人员、1-6级伤残军人55人，每人每年6.2万元。合计341万元。

   2）立项依据 依据余人社（2014）116号文件精神，2026年县属离休干部、建老人员、1-6级伤残军人55人，每人每年6.2万元。合计341万元。

   3）实施主体  县医保局

   4）实施方案  县属离休干部、建老人员、1-6级伤残军人55人，每人每年6.2万元。合计341万元。

   5）实施周期  2026年1月-2026年12月

   6）年度预算安排341万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年部门"三公"经费财政拨款安排  2  万元，其中：

因公出国（境）费   0 万元,比上年增（减） 0   万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2   万元,比上年减3万元，主要原因是： 落实过紧日子，压缩支出     。

公务用车运行维护费  0  万元,比上年增（减）   0 万元，主要原因是：  无安排    。

公务用车购置  0  万元,比上年增（减）  0  万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开表_2026年(1)