分宜县第二季度财政预算执行情况

今年上半年,面对复杂严峻的外部环境,财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,财政收入顺利实现“双过半”,全县财政运行总体平稳。

一、全县财政收入完成情况

1-6月,全县一般公共预算收入完成84666万元,完成预算数51.7%,比序时进度快1.7个百分点,比上年同期89167万元下降5%。

1、一般公共预算收入分结构完成情况:

(1)税收收入完成58493万元,比上年59854万元下降2.3%;

(2)非税收入完成26173万元,比上年同期29313万元下降10.7%。

2、一般公共预算收入分级完成情况:

(1)县本级完成27652万元,比上年同期30383万元下降9%;

(2)乡(镇、园、办)完成57014万元,比上年同期58784万元下降3%。

3、政府性基金收入完成情况:

1-6月,全县政府性基金收入完成17503万元,同比下降47.6%,其中:国有土地使用权出让收入14457万元。

二、全县财政支出完成情况

1-6月,全县一般公共预算支出192571万元,同比增长7.1%;政府性基金支出59375万元,同比增长70.1%。公共财政预算支出具体分项完成情况为:

一般公共服务和公共安全支出25157万元,比上年同期20032万元增长25.6%;

教科文体旅与传媒支出41529万元,比上年同期36149万元增长14.9%;

社会保障、卫生健康支出33930万元,比上年同期35792万元下降5.2%;

节能环保、城乡社区支出7691万元,比上年同期5517万元增长39.4%;

农林水、自然资源海洋气象等支出40855万元,比上年同期22327万元增长83%;

交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出43271万元,比上年同期59722万元下降27.6%;

其他支出138万元,比上年同期346万元下降60.1%。

基金支出的主要项目是:农林水1861万元;城乡社区支出18929万元;交通运输1660万元;其他支出36414万元,其中专项债支出36114万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、重点行业、重点企业收入支柱地位明显。从重点行业看:制造业和电力燃气及水的生产和供应业较上年同期增长84.6%,占总税收收入比重37.8%,是我县持续可用财力的主要来源;从重点企业看:全县重点企业较上年同期增长98%,增长幅度前三名为:江西雅保锂业有限公司(税收收入29600万元,占重点企业税收51.4%,较上年同期增长507.7%)、国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂(税收收入6521万元,占重点企业税收11.3%,较上年同期增长37.7%)、江西省天玑环保发展有限公司(税收收入6063万元,占重点企业税收10.5%,较上年同期增长277.1%)。

2、部分乡镇财政预算收入完成压力大。1-6月,乡(镇、园、办)预算收入完成57014万元,较上年下降3%。其中只有工业园、基金产业园、钤西办完成了序时进度,序时进度达40%且低于50%的乡镇有湖泽镇、双林镇、杨桥镇、洞村乡、操场乡、钤东办,序时进度低于40%的乡镇有分宜镇、钤山镇、洋江镇、凤阳镇、高岚乡。

3、收支平衡压力大、财政资金调度困难。随着我国社会保障体系的不断完善,各项民生工程的推进,刚性资金需求不断增加,加上我县可用财力有限,收支矛盾突出,资金需求压力大,资金调度困难。

4、社会事业和民生工程有序推进。全县公共财政预算支出192571万元,同比增长7.1%。教育、社会保障和就业、文化体育、医疗卫生、环境保护、农林水事务、城乡社区事务、住房保障等民生支出共135650万元,占全县公共财政预算支出的70.4%,较上年同期增长16.8%,保障了各项社会事业和民生工程的顺利进行。

各级财政部门要坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实新发展理念,着力推动高质量发展;充分发挥财政分配调节职能,尽力而为、量力而行,坚持在发展中保障和改善民生,以实实在在的惠民成效,提升百姓幸福指数;从严控制一般性支出,切实降低行政运行成本。