分宜县2024年第一季度财政预算执行情况

今年以来,财税部门在县委县政府正确领导下,全面扎实开展各项财税工作,全力推动全县经济社会高质量发展,为打造“一极一县”提供强有力资金保障,一季度,全县财政运行总体平稳。

一、全县财政收入完成情况

1-3月,全县一般公共预算收入完成46493万元,完成预算数28.4%,比序时进度快3.4个百分点,比上年同期50002万元下降7%,税收占比72.1%。

1、一般公共预算收入分结构完成情况:

(1)税收收入完成33531万元,比上年34370万元下降2.4%;

(2)非税收入完成12962万元,比上年同期15632万元下降17.1%。

2、一般公共预算收入分级完成情况:

(1)县本级完成14146万元,比上年同期15364万元下降7.9%;

(2)乡(镇、园、办)完成32347万元,比上年同期34638万元下降6.6%。

3、政府性基金收入完成情况:

1-3月,全县政府性基金收入完成19579万元,同比下降28.9%,其中:国有土地使用权出让收入16805万元。

二、全县财政支出完成情况

1-3月,全县一般公共预算支出98988万元,同比增长0.9%;政府性基金支出46987万元,同比增长70.6%。公共财政预算支出具体分项完成情况为:

一般公共服务和公共安全支出13799万元,比上年同期10783万元增长28%;教科文体旅与传媒支出22590万元,比上年同期21559万元增长4.9%;

社会保障、卫生健康支出13909万元,比上年同期16287万元下降14.6%;节能环保、城乡社区支出4415万元,比上年同期2840万元增长55.5%;

农林水、自然资源海洋气象等支出15608万元,比上年同期9674万元增长61.3%;交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出28531万元,比上年同期36751万元下降22.4%;其他支出136万元,比上年同期252万元下降46%。

基金支出的主要项目是:农林水945万元;城乡社区支出12814万元;交通运输1596万元;其他支出31226万元,其中专项债支出31122万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、财税质量稳步提高。1-3月,全县一般公共预算收入完成46493万元,税收占比72.1%,环比增长2.2个百分点,同比增长3.4个百分点。全县重点企业税收收入较上年(全口径)增长67.6%。

2、工业园收入增长强劲。1-3月工业园一般公共财政预算收入完成13044万元,较上年增长56.9%,完成预算数40.1%,超序时进度15.1个百分点,占全县收入28.1%。

3、优化财政支出结构,社会事业和民生工程有序推进。全县公共财政预算支出98988万元,同比增长0.9%。财政部门合理调度财政资金,优先保障重点工程和民生项目,教育、社会保障和就业、文化体育、医疗卫生、环境保护、农林水事务、城乡社区事务、住房保障等民生支出共64973万元,占全县公共财政预算支出的65.6%,较上年同期增长1.5%,保障了各项社会事业和民生工程的顺利进行。

虽然全县财政收入结构稳步优化,但财政收支矛盾仍十分突出,各级财政部门要坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实新发展理念,着力推动高质量发展;充分发挥财政分配调节职能,尽力而为、量力而行,坚持在发展中保障和改善民生,以实实在在的惠民成效,提升百姓幸福指数;从严控制一般性支出,切实降低行政运行成本。