分宜县2023年第二季度财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,财税部门在县委县政府正确领导下,全面扎实开展各项财税工作,顺利实现“双过半”,为完成全年预算数打下坚实基础。

一、全县财政收入完成情况

1-6月,全县一般公共预算收入完成89167万元,完成预算数57%,比序时进度快7个百分点,比上年同期93751万元下降4.9%,税收占比67.1%。

1、一般公共预算收入分结构完成情况:

(1)税收收入完成59854万元,比上年68294万元下降12.4%;

(2)非税收入完成29313万元,比上年同期25458万元增长15.1%。

2、一般公共预算收入分级完成情况:

(1)县本级完成30383万元,比上年同期27850万元增长9.1%;

(2)乡(镇、园、办)完成58784万元,比上年同期65901万元下降10.8%。

3、政府性基金收入完成情况:

1-6月,全县政府性基金收入完成34199万元,比上年同期104073万元下降67.1%,其中:国有土地使用权出让收入33406万元。

二、全县财政支出完成情况

1-6月,全县一般公共预算支出179885万元,同比下降23.9%;政府性基金支出34906万元,同比下降80.5%。公共财政预算支出具体分项完成情况为:

一般公共服务和公共安全支出20032万元,比上年同期19115万元增长4.8%;教科文体旅与传媒支出36149万元,比上年同期28398万元增长27.3%;社会保障、卫生健康支出35792万元,比上年同期41269万元下降13.3%;节能环保、城乡社区支出5517万元,比上年同期28698万元下降80.8%;农林水、自然资源海洋气象等支出22327万元,比上年同期30179万元下降26%;交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出59722万元,比上年同期74188万元下降19.5%;

其他支出346万元,比上年同期14601万元下降97.6%。

基金支出的主要项目是:社会保障和就业支出4114万元;城乡社区支出10578万元;其他支出19911万元,其中专项债支出19295万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、收入虽顺利实现过半目标,但税收与非税完成情况差别较大。1-6月,税收收入完成59854万元,较上年同期下降12.4%,完成预算数53.96%。下降的主要原因是重点企业上缴税收下降,分宜海螺水泥有限公司上缴税收较上年减少8029万元(其上缴税收下降主要原因房地产市场低迷,销售收入下降、生产成本上升、利润下降,上缴税收减少);江西雅保锂业有限公司上缴税收较上年减少1275万元(其上缴税收下降主要原因1-6月增值税留抵退税比上年增加9000万元);江西盛泰光学有限公司和江西盛泰精密光学有限公司上缴税收较上年减少1357万元(其上缴税收下降主要原因手机市场低迷、需求下降、公司经营收入下降)。

1-6月,全县实现非税收入29313万元,同比增长15.1%,完成预算数64.4%。增长的主要原因一是县自然资源局收取土地闲置费10168万元;二是财政专户按审计要求进行整改,清收资金上缴5294万元;三是部分乡镇处置林地收入1407万元。

2、乡镇级收入目标完成数虽过半,但相互之间差距较大。1-6月,乡(镇、园、办)收入完成58784万元,较上年同期下降10.8%。四个乡镇、1个园区、2个街道办均超额完成了收入过半目标,其中操场乡已提前超额完成的全年收入预算数。5个乡镇,1个园区未完成收入过半目标,其中两个乡镇收入完成预算数低于20%。

3、支出结构持续优化。全县公共财政预算支出179885万元,同比下降23.9%,下降的主要原因是上年同期消化暂付款列支45823万元。财政部门在库款极其紧张状态下,科学合理调度财政资金,优先保障“三保”支出,同时教育科技等重点领域支出仍保持增长,其中教育支出增长8.3%,科技支出增长665%。

当前,财政收支矛盾十分突出。财政部门要坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实新发展理念,着力推动高质量发展,加强财政资源统筹,集中财力、聚焦重点办大事,保证支出强度,加快支出进度;充分发挥财政分配调节职能,尽力而为、量力而行,坚持在发展中保障和改善民生,以实实在在的惠民成效,提升百姓幸福指数;树立长期过紧日子思想,大力开展节流挖潜,从严控制一般性支出,切实降低行政运行成本。