分宜县2023年第一季财政预算执行情况

开局关系全局，起跑影响后势。全面贯彻落实党的二十大精神开局首季，财税部门在县委县政府正确领导下，财政收入增长势头强劲，财政支出均衡有序，全县预算执行情况平稳向好。

一、全县财政收入完成情况

1-3月，全县一般公共预算收入完成50002万元，完成预算数32%，比序时进度快7个百分点，比上年同期45269万元增长10.5%，税收占比68.7%。

1、一般公共预算收入分结构完成情况：

（1）税收收入完成34370万元，比上年36715万元下降6.4%；

（2）非税收入完成15632万元，比上年同期8554万元增长82.7%。

2、一般公共预算收入分级完成情况：

（1）县本级完成15364万元,比上年同期9751万元增长57.6%;

（2）乡(镇、园、办)完成34638万元，比上年同期35518万元下降2.5%。

3、政府性基金收入完成情况：

1-3月，全县政府性基金收入完成27545万元，同比下降61.8%，其中：国有土地使用权出让收入27235万元。

二、全县财政支出完成情况

1-3月，全县一般公共预算支出98146万元，同比下降31.8%；政府性基金支出27518万元,同比下降74.3%。公共财政预算支出具体分项完成情况为：

一般公共服务和公共安全支出10783万元,比上年同期9467万元增长13.9%;

教科文体旅与传媒支出21559万元,比上年同期16781万元增长28.5%;

社会保障、卫生健康支出16287万元，比上年同期22354万元下降27.1%;

节能环保、城乡社区支出2840万元，比上年同期25288万元下降88.8%;

农林水、自然资源海洋气象等支出9674万元，比上年同期16368万元下降40.9%;

交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出36751万元，比上年同期40716万元下降9.7%;

其他支出252万元,比上年同期13051万元下降98%。

基金支出的主要项目是：社会保障和就业支出3348万元；城乡社区支出7158万元；其他支出17010万元，其中专项债支出16643万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、财政收入增长势头虽强劲，但税收占比有所下降。1-3月，财税部门做到早计划、早布置、早落实，进一步强化收入征管，财政收入保持增长。全县公共财政预算收入完成50002万元，比上年同期45269万元增长10.5%。税收占比下降，1-3月税收占比68.7%，较上年同期下降12.4个百分点，说明我们的收入结构有待优化，因部分非税收入属于一次性收入，不具有持续性。

2、重点工业企业税收回暖提速，但两业税收均下降。1-3月全县重点工业企业纳税9558万元，比上年增加4518万元，增长89.6%，增长额超500万的企业有江西分宜发电有限公司、江西省分宜驱动桥有限公司、新余市荣祥钰铜业有限公司，增长的主要原因一是主营业务增长，二是税收优惠政策影响。与此同时，由于房地产市场低迷，房地产业税收收入较上年同期下降32%，建筑业下降21.4%。

3、乡镇财政收入虽已超序时进度，但相互之间差距较大。1-3月，乡（镇、园、办）收入完成34638万元，完成预算数31.1%，比序时进度快6.1个百分点，完成进度35%以上有4个乡镇、2个街道办、1个园区，其中操场乡已提前超额完成全年预算数；完成进度10%-35%有4个乡镇、1个园区；完成进度低于10%有2个乡镇。

4、优化财政支出结构，社会事业和民生工程有序推进。全县公共财政预算支出98146万元，同比下降31.8%。下降的主要原因是上年同期消化暂付款列支45823万元，同时各级财政部门积极调度财政资金，优先保障重点工程和民生项目，全县涉及民生的教育、社会保障和就业、文化体育、医疗卫生、环境保护、农林水事务、城乡社区事务、住房保障等支出64000万元，占全县公共财政预算支出的65.2%，保障了各项社会事业和民生工程的顺利进行。

虽然全县1-3月份财政收入保持了一定幅度的增长，但财政收支矛盾仍十分突出。各级财政部门要坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，着力推动高质量发展，加强财政资源统筹，集中财力、聚焦重点办大事，保证支出强度，加快支出进度；充分发挥财政分配调节职能，尽力而为、量力而行，坚持在发展中保障和改善民生，以实实在在的惠民成效，提升百姓幸福指数；树立长期过紧日子思想，大力开展节流挖潜，从严控制一般性支出，切实降低行政运行成本。