【审计整改】分宜县人民政府关于审计查出问题整改情况的报告

新余市审计局和渝水区审计局分别于2022年9月和2022年4月分别派出审计组对我县进行了审计，分宜县涉及问题21个，已整改21个，整改率100%。

问题1：关于分宜县委托收粮企业在收粮过程中落实国家粮食收购政策不到位的问题。已责令分宜县农业农村和粮食局加强对粮食收储企业收购环节的监管。此问题已整改。

问题2：关于分宜县未及时轮换储备粮，未达到县级储备粮三年一个周期全部轮换工作要求的问题。已责令分宜县收储公司改正，严格按照《分宜县县级储备粮管理办法》等规定，完成县级储备粮轮换计划。此问题已整改。

问题3：关于分宜县3个粮管所18个储粮仓普遍存在设施老化、密闭性较差的问题。已责令分宜县粮食收储公司对老化的粮仓进行维修改造，达到储存粮食条件；同时加快我县3万吨标准化中心粮库建设，目前主体工程已完工。此问题已整改。

问题4：关于分宜县粮食出库时未根据检测数据和国家标准计算水分、杂质增量的问题。已责令分宜县农业农村和粮食局、农发行分宜县支行对财政损失部分严格审核，规范相关制度，并按规定依法追究相关人员的责任。此问题已整改。

问题5：关于分宜县违规产生升溢粮，未经批准处置升溢粮，违规获利138.86万元的问题。已责令分宜县收储公司切实加强粮食流通过程中收购、购销、调拨、储存等各环节的实物管理，严格按要求出库，溢余粮处置按照相关文件执行。此问题已整改。

问题6：关于分宜县涉粮项目绩效管理不规范的问题。已责令分宜县农业农村和粮食局改正，县级粮食质检机构已投入使用。此问题已整改。

问题7：关于分宜县项目建设中项目资金被挪用的问题。已责令分宜县粮食收储公司将挪用的专项资金追回，用于应急保障中心项目建设。此问题已整改。

问题8：关于分宜县33个已完成竣工验收园林绿化建设项目，至今均未编制项目竣工财务决算的问题。已责令涉及的10个相关单位及时编制项目竣工财务决算。此问题已整改。

问题9：关于分宜县33个园林绿化项目所签订的施工、勘察、设计、咨询及服务合同应缴未缴印花税9.15万元的问题。已督促涉及相关单位按规定向税务部门补缴印花税，目前印花税已全部完成补缴。此问题已整改。

问题10：关于分宜县双林镇政府工程项目发包不规范，涉及金额380万元问题。已责令双林镇政府追究相关人员责任，并加强自查自纠。此问题已整改。

问题11：关于分宜县超批复金额招标、签订合同，涉及合同价200万元问题。已督促县文广新旅局牵头完成整改，对合同价进行了调整。此问题已整改。

问题12：关于分宜县不按照招投标文件要求提交履约保证金的问题。已责令县城管局追究相关人员责任，并在今后工作中严格执行相关规定。此问题已整改。

问题13：关于分宜县6个项目未在规定时间内签订合同，涉及合同金额18668.44万元问题。已责令相关单位改正，督促住建局对各相关建设单位责任人进行追责。此问题已整改。

问题14：关于分宜县2个项目程序倒置，立项批复时间晚于合同签订时间，涉及合同金额585.08万元问题。已责令县双林镇、县文广新旅局追究相关人员责任，并在今后的工作中严格按照项目建设程序开展项目建设。此问题已整改。

问题15：关于分宜县双林镇政府作为建设单位的三个项目，由于施工方偷工减料，多计工程款10.774万元问题。已责令双林镇政府对已付完工程款的项目依法追缴多支付工程款，并上缴财政；对项目未付清的工程款，据实调减应付工程款，并督促施工单位依法依规办理结算。此问题已整改。

问题16：关于分宜县城管局作为建设单位的两个项目对隐蔽工程管理不到位、重复签证，多计工程结算款17.61万元的问题。已责令县城管局依法依规办理结算，钤山公园绿化升级改造项目多计工程款已扣除；分宜县介溪湿地公园建设工程多计工程款已上缴至县财政。此问题已整改。

问题17：关于分宜县城市管理局项目建设管理不到位，造成浪费建设资金157.41万元的问题。已要求派驻纪检组调查核实相关情况，对县城管局相关责任人进行了处理，并督促县城管局在今后的工作中严格执行相关规定。此问题已整改。

问题18：关于分宜县2020年至2021年间9个已竣工验收的园林绿化建设项目未按规定办理竣工验收备案的问题。已责成县住建局调查核实，住建部门已对相关单位责任人进行追责，并对因未办施工许可证导致无法进行验收备案情况进行了处罚。此问题已整改。

问题19：关于分宜县介溪湿地公园建设工程勘察、设计、施工一体化项目中养护管理不到位，造成苗木死亡损失问题。已责令县城管局追究相关人员责任，强化项目事前事中事后监管。此问题已整改。

问题20：关于分宜县2020年至2021年52个园林绿化项目的建设单位和施工单位未按要求缴纳农民工保证金的问题。已责成县人社局对相关事项进行了调查核实，涉及的52个项目均已完工，并未拖欠农民工工资；督促相关单位加强业务学习，做到全面依法依规征缴。此问题已整改。

问题21：关于分宜县2020年至2021年园林绿化项目的54个建设单位均未按照规定未落实农民工工资专户管理制度的问题。已下达《关于全县严格落实工程建设领域农民工工资保证金存储和建立农民工工资专用账户的通知》，要求相关单位严格按照规定执行。此问题已整改。