2025年分宜县本级政府预算公开情况
2025年分宜县本级政府预算公开目录
01 关于分宜县2024年全县和县级预算执行情况与2025年全县和县级预算草案的报告（书面）
02 2024年分宜县全县一般公共预算执行情况表
03 2025年分宜县全县一般公共预算收支情况表
04 2025年分宜县全县一般公共预算基本支出表
05 2025年分宜县全县一般公共预算税收返还和转移支付表
06 提前下达2025年转移支付情况说明
07 分宜县本级政府性基金预算2024年执行情况及2025年预算收支表
08 2025年政府性基金转移支付表
09 分宜县本级国有资本经营预算2024年执行情况及2025年预算收支表
10 2024年社保基金预算执行情况及2025年预算收支表
11 2025年分宜县全县“三公”经费预算情况表
12 2025年分宜县全县“三公”经费预算情况说明
13 2025年分宜县政府举借债务情况
14 2024年地方政府债务余额、限额表
15 2024年和2025年政府一般债务限额余额情况表
16 2024年和2025年政府专项债务限额余额情况表
17 2024年分宜县地方政府债券发行及还本付息表
18 2025年地方政府债券还本付息预算表
19 2025年分宜县债券资金使用安排表
关于分宜县2024年全县和县级预算执行情况与2025年全县和县级预算草案的报告
——2025年1月13日在分宜县第十七届人民代表大会第五次会议上
分宜县财政局局长 陈玉华
各位代表：
受县人民政府委托，我向会议报告2024年全县和县级预算执行情况与2025年全县和县级预算草案，请予审议。
一、2024年全县和县级财政收支预算执行情况
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全面落实县委县政府各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，实施积极的财政政策，完善财政预算管理体系，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，大力优化财政支出结构，切实保障“三保”支出，有效防范化解重大风险，财政运行整体平稳，财政收支整体平衡。
（一）全县预算收支执行情况
1.全县一般公共预算执行情况：2024年全县一般公共预算收入完成154115万元，与调整预算数持平，同比下降2.2%。加上债务转贷收入42015万元、上级补助收入260644万元、上年结转收入70454万元、调入资金47008万元、动用预算稳定调节基金1000万元，收入合计575236万元。
2024年全县一般公共预算支出共完成447389万元，同比增长19.5%。分科目：一般公共服务支出39405万元；国防支出93万元；公共安全支出14136万元；教育支出56190万元；科学技术支出14223万元；文化旅游体育与传媒支出5424万元；社会保障和就业支出60013万元；卫生健康支出21219万元；节能环保支出10558万元；城乡社区支出12247万元；农林水支出133730万元；交通运输支出10147万元；资源勘探工业信息支出41353万元；商业服务业支出2654万元；金融支出131万元；自然资源海洋气象支出2666万元；住房保障支出7759万元；粮油物资储备支出1510万元；灾害防治及应急管理支出5613万元；债务付息支出8028万元；其他支出253万元，债券发行费用支出37万元。加上结转下年支出37000万元、补充预算稳定调节基金50246万元、上解支出11912万元、债务还本支出28689万元，支出合计575236万元。
2.全县政府性基金预算执行情况：2024年全县政府性基金预算收入完成130562万元（分科目：国有土地使用权出让收入118024万元，城市基础设施配套费收入82万元，污水处理费920万元，专项债务对应项目专项收入11536万元）。加上上级补助收入10177万元、上年结余56123万元、地方政府专项债务转贷收入202209万元，收入合计399071万元。
2024年全县政府性基金预算支出完成253275万元（分科目：文化旅游体育与传媒支出2万元，城乡社区支出89510万元，其他支出139069万元，债务付息支出15663万元，农林水支出6948万元，交通运输支出1802万元，资源勘探信息等支出96万元，住房保障支出15万元，债务发行费支出170万元）。结转下年支出13695万元，上解上级支出1100万元，调入一般公共预算40000万元，债务还本支出91001万元，支出合计399071万元。
3.全县社会保险基金预算执行情况：2024年全县社会保险基金预算收入44308万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入20101万元；机关事业单位基本养老保险基金收入24207万元。加上上年结余收入53713万元，收入合计98021万元。
2024年全县社会保险基金预算支出37249万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出13289万元；机关事业单位基本养老保险基金支出23960万元。加上年末滚存结余60772万元。支出合计98021万元。
4.全县国有资本经营预算执行情况：2024年全县国有资本经营预算收入3320万元，均为其他国有资本经营预算收入，主要为县投控集团上交利润及光伏发电项目投资收益金及国资局（国资公司）上缴的国有店面租金。加上上级补助收入42万元、上年结余1388万元，收入合计4750万元。
2024年全县国有资本经营预算支出为459万元，其中：其他国有资本经营预算支出459万元。加上调出资金4291万元，支出合计4750万元。
（二）县本级预算执行情况
1.县本级一般公共预算执行情况：2024年县本级一般公共预算收入完成55522万元，同比增长6.2%。加上转移支付收入、下级上解收入、转贷地方债券收入、调入资金和上年结余等，收入合计512942万元。
2024年县本级一般公共预算支出完成357075万元，同比增长34%，主要原因是今年我县获得增发国债较多。分科目：一般公共服务支出23282万元；国防支出74万元；公共安全支出14029万元；教育支出56070万元；科学技术支出1402万元；文化旅游体育与传媒支出3207万元；社会保障和就业支出57108万元；卫生健康支出20537万元；节能环保支出8744万元；城乡社区支出11074万元；农林水支出122626万元；交通运输支出10147万元；资源勘探工业信息支出1686万元；商业服务业支出2465万元；金融支出131万元；自然资源海洋气象支出2666万元；住房保障支出6615万元；粮油物资储备支出1510万元；灾害防治及应急管理支出5531万元；债务付息支出8028万元；其他支出106万元；债务发行费用支出37万元。加上补助下级支出、上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等，支出合计512942万元。
2.县本级政府性基金预算执行情况：2024年县本级政府性基金预算收入完成130562万元（分科目：国有土地使用权出让收入118024万元，城市基础设施配套费收入82万元，污水处理费920万元，专项债务对应项目专项收入11536万元）。加上上级补助收入10177万元、上年结余55258万元、地方政府专项债务转贷收入202209万元，收入合计398206万元。
2024年县本级政府性基金预算支出完成246239万元（分科目：文化旅游体育与传媒支出2万元，城乡社区支出82474万元，其他支出139069万元，债务付息支出15663万元，农林水支出6948万元，交通运输支出1802万元，资源勘探信息等支出96万元，住房保障支出15万元，债务发行费支出170万元）。结转下年支出13577万元，上解上级支出1100万元，调入一般公共预算40000万元，债务还本支出91001万元，补助下级支出6289万元，支出合计398206万元。
3.县本级社会保险基金预算执行情况：2024年县本级社会保险基金预算收入44308万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入20101万元；机关事业单位基本养老保险基金收入24207万元。加上上年结余收入53713万元，收入合计98021万元。
2024年县本级社会保险基金预算支出37249万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出13289万元；机关事业单位基本养老保险基金支出23960万元。加上年末滚存结余60772万元。支出合计98021万元。
4.县本级国有资本经营预算收支执行情况：2024年县本级国有资本经营预算收入3320万元，均为其他国有资本经营预算收入，主要为县投控集团上交利润及光伏发电项目投资收益金及国资局（国资公司）上缴的国有店面租金。加上上级补助收入42万元、上年结余1388万元，收入合计4750万元。
2024年县本级国有资本经营预算支出为459万元，其中：其他国有资本经营预算支出459万元。加上调出资金4291万元，支出合计4750万元。
由于目前市财政尚未批复我县的决算，待批复后，若与报告数据有差异，届时再向人大常委会报告。
二、2024年全县财政主要工作
1.坚持迎难而上，财政运行平稳有序。一是积极组织财政收入。面对经济下行和减税降费的双重压力，始终坚持稳中求进工作总基调，锚定年初预算目标不松懈，多措并举狠抓财政收入。二是政府债务管控有力有效。2024年共争取债券资金17.8亿元，为2023年老旧小区改造、公立幼儿园新建及提升改造等涉及民生、教育、产业园重点工程项目保障了建设资金。积极争取上级政策，稳妥有序化解隐性债务，已争取6.9亿元用于化解隐性债务，极大的缓解了本级化债压力及平台付息支出，预计2024年综合口径债务风险控制在合理区间。
2.优化支出结构，兜牢“三保”底线。严格落实落细“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，出台《分宜县“三保”风险紧急预案》、《分宜县财政局关于印发“三保”预算执行监控管理办法的通知》等制度；设立县级财政“三保”资金专户，对“三保”资金实行专户、封闭管理和专项使用，确保“三保”支出在财政支出的优先顺序，多措并举兜牢“三保”底线。
3.聚焦规范高效，提升财政管理水平。一是深化国债项目资金监管，将项目支出进度、绩效评价情况与部门预算相挂钩，倒逼部门加快资金使用，提升财政资金使用效益。二是加强财政资金监督管理，持续加强资金支出情况动态监测，定期或不定期开展直达资金监管、预决算公开检查、预算一体化资金运行监管等检查，坚决堵塞财政资金安全管理漏洞。三是强化财政投资评审监管，通过完善制度规范、加强和建设单位、施工单位的联系，着力化解目前工作中存在的评审时间长、项目积压多等难题，进一步提高财政投资评审管理的质量和效率。
三、2025年全县和县本级预算安排草案
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕县委、县政府各项决策部署，全力支持经济社会发展，统筹发展和安全，突出“三保”保障工作，巩固提升零基预算改革成果，推进预算绩效管理提质增效，为着力打造“一极一县”提供更加坚实的财政保障。牢固树立过紧日子思想，厉行节约办一切事业。盘活各类存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点支出，落实预算一体化管理要求，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度。
(一)全县财政收支预算安排
1.2025年全县一般公共预算收入预计安排15.79亿元，增长2.5%左右。其中：税收完成10.59亿元，同比增长3.9%；非税完成5.2亿元，同比下降0.4%。分级次：县本级5.29亿元；乡镇级10.5亿元。
2.2025年全县一般公共预算支出安排367642万元。其中：县本级275725万元，乡镇级91917万元。
(二)县本级财政收支预算安排
1.一般公共预算收支情况：县本级一般公共预算收入安排52900万元，加上上级补助收入81121万元、下级上解45100万元、调入收入45000万元、债务转贷收入6375万元、动用预算稳定调节基金50243万元、上年结转收入24159万元。县本级公共预算收入合计304898万元。
县本级一般公共预算支出安排275725万元（分科目：一般公共服务支出21247万元；国防支出15万元；公共安全支出12434万元；教育支出54979万元；科学技术支出3681万元；文化旅游体育与传媒支出3146万元；社会保障和就业支出41678万元；卫生健康支出20228万元；节能环保支出2616万元；城乡社区支出10679万元；农林水支出61146万元；交通运输支出10966万元；资源勘探电力信息等支出1136万元；商业服务业等支出1632万元;金融支出29万元；自然资源海洋气象等支出1606万元；住房保障支出6922元；粮油物资储备支出5125万元；灾害防治及应急管理支出3305万元；其他支出155万元；预备费支出1800万元；债务付息支出11200万元）。加上上解支出10000万元，补助下级支出19173万元，支出合计304898万元。
2.政府性基金收支预算：县本级政府性基金收入预算安排135000万元（分科目：国有土地使用权出让收入116000万元，城市基础设施配套费收入100万元，污水处理费收入900万元，专项债务对应项目专项收入18000万元）。加上上年结转13577万元，上级补助收入1253万元，债务转贷收入39088万元，收入合计188918万元。
县本级政府性基金支出预算安排83730万元（分科目：文化旅游体育与传媒支出10万元，城乡社区支出52019万元，农林水支出3021万元，交通运输支出584万元，资源勘探信息等支出68万元，其他支出2628万元，债务付息支出25400万元）。加上上解支出1100万元、补助下级20000万元、债务还本支出39088万元、调出资金45000万元，支出合计188918万元。
3.社会保险基金收支预算：2025年县级社会保险基金预算收入安排47489万元。其中：城乡居民社会养老保险基金收入21989万元、机关事业单位基本养老保险基金收入25500万元。加上上年结余60772万元，收入总计108261万元。
2025年县级社会保险基金预算支出安排40514万元。其中：城乡居民社会养老保险基金支出14825万元、机关事业单位基本养老保险基金支出25689万元。加上年终结余67747万元，支出总计108261万元。
4.国有资本经营收支预算：本预算主要反映国有企业利润上缴收入，通过摸底，2025年国有企业利润较少，不确定因素较多，相应可安排的支出较低，因此2025年我县未编制国有资本经营预算，国有资本经营预算相关表格无数据。
四、2025年财政工作举措
（一）聚焦稳定运行，多措并举挖掘财源。一是全力落实“三争三拼”有关要求，跟进中央预算内投资、专项债、超长期国债、一揽子财政政策等，提前谋划，力争更多的政策红利在我县落地。二是谋划落实投控集团“三化”建设，通过利用存量资产、代建专项债项目等举措，实施一批市场化的项目或资产，增强城投集团的现金流和盈利能力。
（二）坚持过紧日子，稳步推进民生保障。一是牢固树立“习惯过紧日子”思想，把好预算关口，加强预算执行监控，进一步压减非急需、非刚性支出。二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，切实守好“三保”底线。三是加大对民生支出的财政投入，深入实施就业优先战略，保障教育事业优先发展，提高医疗卫生服务能力，提升社会保障水平，改善生态环境质量，努力保障2025年民生实事项目落地见效。
（三）严格守住底线，防范化解各类风险。积极化解隐性债务，落实化债方案，严格控制新增，对各项目单位的化债资金来源提前预判，提前拨付至还款账户并实时监控资金流向，确保每一笔隐性债务能够按时、合规的偿还，保证政府隐性债务逐年只减不增。同时，积极向上争取政策，在结合融资平台退出政策的基础上，争取更多的化债资金用于化解存量隐性债务。加强对各国有企业应收账款和存货占用资金等“两金”管控，加大对县属国企重点领域、重要岗位监督力度，完善资产负债率约束管控，着重防范企业债务风险，确保不发生系统性债务风险底线。
做好2025年财政工作责任十分重大，我们将坚决贯彻落实党的二十大精神，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，紧紧围绕经济发展目标和财政工作任务，求真务实、守正创新、勇毅前行，扎实做好财政改革各项工作，奋力谱写中国式现代化分宜新篇章。
附件_05 2025年分宜县全县一般公共预算税收返还和转移支付表
附件 07 分宜县本级政府性基金预算2024年执行情况及2025年预算收支表
附件 09 分宜县本级国有资本经营预算2024年执行情况及2025年预算收支表
附件_10 2024年社保基金预算执行情况及2025年预算收支表
附件_15 2024年和2025年政府一般债务限额余额情况表
附件_16 2024年和2025年政府专项债务限额余额情况表
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