2024年分宜县本级政府预算公开情况
2024年分宜县本级政府预算公开目录
01 关于分宜县2023年全县和县级预算执行情况与2024年全县和县级预算草案的报告（书面）
02 2023年分宜县本级一般公共预算执行情况表
03 2024年分宜县本级一般公共预算收支情况表
04 2024年分宜县本级一般公共预算基本支出表
05 2024年分宜县本级一般公共预算税收返还和转移支付表
06 提前下达2024年转移支付情况说明
07 政府性基金预算2023年执行情况及2024年预算收支表
08 2024年政府性基金转移支付表
09 国有资本经营预算2023年执行情况及2024年预算收支表
10 2023年社保基金预算执行情况及2024年预算收支表
11 2024年分宜县县级“三公”经费预算情况表
12 2024年分宜县县级“三公”经费预算情况说明
13 2024年分宜县政府举借债务情况
14 2023年地方政府债务余额、限额表
15 2023年和2024年政府一般债务限额余额情况表
16 2023年和2024年政府专项债务限额余额情况表
17 2023年分宜县地方政府债券发行及还本付息表
18 2024年地方政府债券还本付息预算表
19 2024年分宜县债券资金使用安排表
关于分宜县2023年全县和县级预算执行情况与2024年全县和县级预算草案的报告
——2024年1月15日在分宜县第十七届人民代表大会第四次会议上
县财政局局长 陈玉华
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会书面报告2023年全县和县级预算执行情况与2024年全县和县级预算草案，请予审议。
一、2023年全县和县级财政收支预算执行情况
（一）全县预算收支执行情况
1.全县一般公共预算执行情况：2023年全县一般公共预算收入完成157527万元，完成预算数的100.7%，同比增长3.1%。加上债务转贷收入29806万元、上级补助收入175761万元、上年结转收入51351万元、调入资金56018万元，收入合计470463万元。
2023年全县一般公共预算支出共完成374751万元，同比下降2.8%。分科目：一般公共服务支出40239万元；国防支出185万元；公共安全支出13562万元；教育支出53981万元；科学技术支出13239万元；文化旅游体育与传媒支出5251万元；社会保障和就业支出58318万元；卫生健康支出26864万元；节能环保支出3666万元；城乡社区支出6323万元；农林水支出47487万元；交通运输支出15771万元；资源勘探工业信息支出56678万元；商业服务业支出3690万元；金融支出357万元；自然资源海洋气象支出4086万元；住房保障支出10568万元；粮油物资储备支出1431万元；灾害防治及应急管理支出4744万元；债务付息支出7887万元；其他支出397万元；债务发行费用支出27万元。加上结转下年支出67229万元、补充预算稳定调节基金1000万元、上解支出11671万元、债务还本支出15812万元，支出合计470463万元。
2.全县政府性基金预算执行情况：2023年全县政府性基金预算收入完成152313万元（分科目：国有土地使用权出让收入144010万元，城市基础设施配套费收入482万元，污水处理费1387万元，专项债务对应项目专项收入6434万元）。加上上级补助收入12966万元、上年结余20326万元、地方政府专项债务转贷收入144495万元，收入合计330100万元。
2023年全县政府性基金预算支出完成225854万元（分科目：文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出8389万元，城乡社区支出111125万元，其他支出93801万元，债务付息支出12413万元，债务发行费用支出122万元）。结转下年支出55746万元，上解上级支出2000万元，调入一般公共预算25000万元，债务还本支出21500万元，支出合计330100万元。
3.全县社会保险基金预算执行情况：2023年全县社会保险基金预算收入41655万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入20689万元；机关事业单位基本养老保险基金收入20966万元。加上上年结余收入43055万元，收入合计84710万元。
2023年全县社会保险基金预算支出33164万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支11146万元；机关事业单位基本养老保险基金支出22018万元。加上年末滚存结余51546万元。支出合计84710万元。
4.全县国有资本经营预算执行情况：2023年全县国有资本经营预算收入26094万元，均为其他国有资本经营预算收入，主要为县投控集团上交利润及光伏发电项目投资收益金及国资局（国资公司）上缴的国有店面租金。加上上级补助收入36万元、上年结余938万元，收入合计27068万元。
2023年全县国有资本经营预算支出为679万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出36万元，其他国有资本经营预算支出643万元。加上调出资金25000万元、结转下年支出1389万元，支出合计27068万元。
（二）县本级预算执行情况
1.县本级一般公共预算执行情况：2023年县本级一般公共预算收入完成52303万元，同比增长15.5%。加上转移支付收入、下级上解收入、转贷地方债券收入、调入资金和上年结余等，收入合计393239万元。
2023年县本级一般公共预算支出完成266521万元，同比增长5.3%，分科目：一般公共服务支出25134万元；国防支出178万元；公共安全支出13498万元；教育支出53948万元；科学技术支出1627万元；文化旅游体育与传媒支出3078万元；社会保障和就业支出54711万元；卫生健康支出26125万元；节能环保支出3035万元；城乡社区支出4054万元；农林水支出35554万元；交通运输支出15771万元；资源勘探工业信息支出565万元；商业服务业支出1690万元；金融支出357万元；自然资源海洋气象支出4086万元；住房保障支出9249万元；粮油物资储备支出1431万元；灾害防治及应急管理支出4230万元；债务付息支出7887万元；其他支出286万元；债务发行费用支出27万元。加上补助下级支出、上解上级支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等，支出合计393239万元。
2.县本级政府性基金预算执行情况：2023年县本级政府性基金预算收入完成152313万元（分科目：国有土地使用权出让收入144010万元，城市基础设施配套费收入482万元，污水处理费1387万元，专项债务对应项目专项收入6434万元）。加上上级补助收入12966万元、上年结余20326万元、地方政府专项债务转贷收入144495万元，收入合计330100万元。
2023年县本级政府性基金预算支出完成191186万元（分科目：文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出8389万元，城乡社区支出76502万元，其他支出93756万元，债务付息支出12413万元，债务发行费用支出122万元）。结转下年支出55746万元，上解上级支出2000万元，调入一般公共预算25000万元，债务还本支出21500万元，补助下级支出34668万元，支出合计330100万元。
3.县本级社会保险基金预算执行情况：2023年县本级社会保险基金预算收入41655万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入20689万元；机关事业单位基本养老保险基金收入20966万元。加上上年结余收入43055万元，收入合计84710万元。
2023年县本级社会保险基金预算支出33164万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支11146万元；机关事业单位基本养老保险基金支出22018万元。加上年末滚存结余51546万元。支出合计84710万元。
4.县本级国有资本经营预算收支执行情况。2023年县本级国有资本经营预算支出为679万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出36万元，其他国有资本经营预算支出643万元。加上调出资金25000万元、结转下年支出1389万元，支出合计27068万元。
由于目前市财政尚未批复我县的决算，待批复后，若与报告数据有差异，届时再向县人大常委会报告。
二、2023年全县财政主要工作
1.着力抓收支、保平衡，打好稳定财源的“攻坚仗”。一是积极组织财政收入。面对经济下行和减税降费的双重压力，始终坚持稳中求进工作总基调，坚定信心、攻坚克难，多措并举狠抓财政收入。2023年全县一般公共预算收入同比增长3.1%。有效缓解了县级收支矛盾，推动全县经济高质量发展。二是政府债务管控有力有效。2023年省财政厅下达我县新增专项债券限额为12.3亿元，保障了高标准农田建设项目、城镇生活污水收集处理改扩建项目等17个重点工程项目的建设资金。密切关注财政收支运行情况，稳妥有序化解隐性债务，预计2023年综合口径债务率风险等级保持黄色。
2.着力扣主线、抓重点，打好服务大局的“整体仗”。充分发挥财政职能，聚焦“双创”攻坚、乡村振兴等重点工作，推动上级决策部署落地见效。下达双创指挥部工作经费600万元，推动全县“双创”工作提速增效。积极落实强农惠农政策，加大对耕地保护、粮食安全、农业水利的投入，安排乡村振兴衔接资金5117万元，为乡村振兴聚力赋能。持续推动“财园信贷通”工作，加大对中小企业的支持力度，共放款29笔，放款额度9578万元，用真金白银有效缓解企业的经营压力。
3.着力保基本、兜底线，打好民生保障的“持久仗”。始终将民生支出作为财政支出的优先选项，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，足额安排“三保”支出，兜牢兜实民生福祉。2023年全县一般公共预算中用于民生事业的支出累计达到25.1亿元，占全县公共财政预算支出的67%。保障了打通断头路、老旧小区改造等一批民生实事项目的落实落地，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。
三、2024年全县和县本级预算安排草案
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届二中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，围绕县委、县政府各项决策部署，全力支持经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，突出“三保”保障工作，巩固提升零基预算改革成果，推进预算绩效管理提质增效，为着力打造“一极一县”提供更加坚实的财政保障。牢固树立过紧日子思想，厉行节约办一切事业。盘活各类存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点支出；落实预算一体化管理要求，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度。
(一)全县财政收支预算安排
1.2024年全县一般公共预算收入安排16.38亿元，同比增长4%。其中：税收收入11.18亿元，同比增长5.9%。非税收入5.2亿元，与上年持平。分级次：县本级5.18亿元，乡镇级11.2亿元。
2.2024年全县一般公共预算支出安排372118万元。其中：县本级255321万元，乡镇级116797万元。
(二)县本级财政收支预算安排
1.一般公共预算收支情况：县本级一般公共预算收入安排51800万元，加上上级补助收入79504万元、下级上解26500万元、动用预算稳定调节基金1000万元、调入收入65000万元、债务转贷收入5876万元、上年结转收入62459万元。县本级公共预算收入合计292139万元。
县本级一般公共预算支出安排255321万元（分科目：一般公共服务支出20053万元；国防支出13万元；公共安全支出13241万元；教育支出49720万元；科学技术支出541万元；文化旅游体育与传媒支出3413万元；社会保障和就业支出40068万元；卫生健康支出15847万元；节能环保支出12159万元；城乡社区支出5402万元；农林水支出50904万元；交通运输支出14712万元；资源勘探电力信息等支出664万元；商业服务业等支出1303万元;自然资源海洋气象等支出2336万元；住房保障支出6734元；粮油物资储备支出3211万元；灾害防治及应急管理支出3972万元；其他支出128万元；预备费支出1800万元；债务付息支出9100万元）。加上上解支出10291万元，补助下级支出26527万元，支出合计292139万元。
2.政府性基金收支预算：县本级政府性基金收入预算安排135000万元（分科目：国有土地使用权出让收入117900万元，城市基础设施配套费收入300万元，污水处理费收入800万元，专项债务对应项目专项收入16000万元）。加上上年结转55746万元，上级补助收入872万元，收入合计191618万元。
县本级政府性基金支出预算安排124618万元（分科目：城乡社区支出65096万元，农林水支出3226万元，交通运输支出2361万元，债务付息支出53935万元）。加上上解上级支出2000万元、调出资金65000万元，支出合计191618万元。
3.社会保险基金收支预算：县级社会保险基金预算收入安排40692万元。其中：城乡居民社会养老保险基金收入16845万元、机关事业单位基本养老保险基金收入23847万元。加上上年结余51546万元，收入总计92238万元。
县级社会保险基金预算支出安排35782万元。其中：城乡居民社会养老保险基金支出12303万元、机关事业单位基本养老保险基金支出23479万元。加上年终结余56456万元，支出总计92238万元。
4.国有资本经营预算：县本级国有资本经营预算收入安排1265万元，均为其他国有资本经营预算收入。加上上年结转1411万元，上级补助收入42万元，收入合计2718万元。
县本级国有资本经营预算支出安排1007万元，均为其他国有资本经营预算支出。加上结转下年1711万元，支出合计2718万元。
四、2024年财政工作举措
（一）围绕全年目标任务，进一步强化财政收支管理
一是强化财政收入征管。加强财政运行调度，细化组织收入举措，挖掘非税收入增长潜力。做好存量资金盘活工作，定期清理财政专户结余，统筹安排盘活资金。抢先抓住政策机遇，加强对上沟通协调，全面提升“三争”工作水平。二是优化财政支出结构。坚持集中财力办大事，加大对保障和改善民生、乡村振兴、生态环保等重点领域的财力保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，将有限的经费用在刀刃上，大力压减一般性支出，从严从紧编制部门预算。
（二）围绕财政职能发挥，进一步助推经济社会发展
深入落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担。加大对小微企业融资的支持力度，大力推进“政采贷”和“财园信贷通”工作，有效破解中小企业融资难、融资贵问题。积极谋划2024年专项债券入库项目，聘请第三方协同做好项目挖掘、项目包装工作，本着成熟一个储备一个的原则，把符合领域的项目全部纳入专项债项目储备，做大项目储备总量，有效拉动地方经济。
（三）围绕民生持续改善，进一步提升民生保障水平
始终把民生支出作为财政保障的重中之重，坚持尽力而为、量力而行。继续坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，进一步压减非急需、非必要支出，多措并举足额保障“三保”支出，坚决兜牢“三保”底线。加大对十三大类民生支出的财政投入，深入实施就业优先战略，保障教育事业优先发展，提高医疗卫生服务能力，提升社会保障水平，改善生态环境质量，努力保障2024年民生实事项目落地见效，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
（四）围绕风险防范化解，进一步严格政府债务管控
坚持把防范化解地方债务风险作为一项重要的政治任务来抓，稳妥化解存量，严格控制新增，通过预算安排、收益归集、再融资等多种方式筹措资金，切实守牢地方债务风险底线。制定年度化债计划，提前谋划即将到期的隐性债务，提前预判各项目单位的化债资金来源，将属于政府支出事项的提前拨付至还款账户并实时监控资金流向，确保每一笔隐性债务能够按时、合规的偿还。
做好2024年财政工作责任十分重大，我们将坚决贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信心，铆足干劲，充分发挥财政职能，加强对经济社会发展全局的分析研判，坚持积极的财政政策要加力提效，统筹推进“收、支、管、调、防”等各项工作，奋力谱写中国式现代化分宜新篇章。
附件_05 2024年分宜县本级一般公共预算税收返还和转移支付表
附件_07 政府性基金预算2023年执行情况及2024年预算收支表
附件_09 国有资本经营预算2023年执行情况及2024年预算收支表
附件_10 2023年社保基金预算执行情况及2024年预算收支表
附件_15 2023年和2024年政府一般债务限额余额情况表
附件_16 2023年和2024年政府专项债务限额余额情况表
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