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 号: 3605210001/202006-00001  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2020-06-02
发布机构: 县财政局  生成日期: 2020-06-02
 生效日期:  废止时间:
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称: 分宜县财政局2020年部门预算说明

分宜县财政局2020年部门预算说明

发布时间:2020-06-02 09:20
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2020年部门预算公开表(市县)_2020-05-28.xls


目录


第1部分 分宜县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第2部分 分宜县财政局2020年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第3部分 分宜县财政局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第4部分 名词解释


第一部分 分宜县财政局概况


一、部门主要职责

分宜县财政局是主管分宜县财政工作的行政部门。主要职责是:负责预算执行、宣传贯彻执行国家综合性财政税收法规,编制年度县级预算、决算并组织县级预算的执行,负责县级财政调度及全县预算有关专项资金的管理。研究全县财政发展战略,编制全县中长期财政收支计划拟订有关预算外资金管理规定,管理预算外资金;检查监督行政事业性收费票据的使用;县级预算外资金征收政府调节基金负责全县防洪保安资金的征收管理;全县国债管理工作。承办县人民政府交办的其他事项。

2部门基本情况

分宜县财政局共有预算单位1个,其中:行政编制17人;实有人数17人;事业编制74人,实有事业人员51人(均为全额补助事业人员);退休人员21人。


第2部分分宜县财政局 2020 年部门预算情况说明


一、2020 年部门预算收支情况说明

(1) 收入预算情况

2020年分宜县财政局收入预算总额为1270.89万元,较上年增加167.82万元,其中一般公共预算拨款收入920.62万元,较上年预算安排增加33.56万元;国库集中支付网上结转350.27万元,较上年增加134.26万元。

(2)支出预算情况

2020年分宜县财政局支出预算总额为1270.89万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出755.62万元,较上年预算安排减少12.44万元,包括:工资福利支出677.17万元,商品和服务支出73.7万元,对个人和家庭的补助4.75万元;项目支出 515.27万元,较上年预算安排增加180.26 万元,其中:工资福利支出91.14万元,商品和服务支出408.08万元,对个人和家庭的补助3.65万元,资本性资出12.4万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1082.59万元, 较上年预算安排增加123.05万元;社会保障和就业支出85.44万元,较上年预算安排减少10.86万元;卫生健康支出48.01万元,较上年预算安排增加0.79万元;住房保障支出54.86万元,较上年预算安排增加54.86万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出768.31万元,较上年预算安排增加87.98万元;商品和服务支出481.78万元,较上年预算安排增加279.1万元;对个人和家庭的补助8.4万元,较上年预算安排增加3.32万元;资本性支出12.4万元,较上年预算安排减少202.58万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年分宜县财政局财政拨款支出预算总额920.62万元,

较上年预算安排增加33.56万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出741.03万元, 社会保障和就业支出76.72万元,卫生健康支出48.01万元,住房保障支出54.86万元。

按支出经济分类划分:基本支出755.62万元,较上年预算安排减少12.44万元,包括:工资福利支出677.17万元,商品和服务支出73.7万元,对个人和家庭的补助4.75万元;项目支出165万元,较上年预算安排增加46万元,包括:商品和服务支出 105.9万元,对个人和家庭的补助0.7万元,资本性支出12.4万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行费预算84.49万元,比 2019 年预算减少 14.93万元,下降15.02%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 31.75万元,其中:政府采购货物预算31.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

本部门没有此使用情况。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的一级项目8个,涉及资金820.5万元。

(九)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目:财政信息化建设

二级项目:金财工程建设

1)项目概述:金财工程建设是利用先进的信息技术,支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政综合信息系统,是财政系统信息化建设目标和规划的统称。

2)实施主体:分宜县财政局

3)实施方案:通过系统调优,优化运行性能,保障系统的顺利运行。配合省市级财政做好地方综合预算管理系统的上线,协调解决负载问题、储存空间及运算资源等技术问题。做好网络安全、系统保障和运维管理工作。

4)实施周期:经常性项目

5)年度预算安排:2020 年安排财政拨款62万元

6)绩效目标和指标

质量指标:对财政行政办公效率提升,数据运行效率提高。

时效指标:完成系统开发内容并获得用户认可。

成本指标:总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标:系统使用稳定,数据安全有保障,安全性能好。

满意度指标:部门各业务股室财政系统用户反映满意度。


二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年江西省财政厅'三公'经费一般公共预算安排20.61 万元,其中:

因公出国(境)费 0万元,比上年增 0万元, 主要原因是:无出国计划。

公务接待费 20.61万元,比上年增加0.61万元, 主要原因是:公务接待活动预计和上年持平。

公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元, 主要原因是:事业单位车改后,人员及车辆维护支出减少 。

第三部分 江西省财政厅 2020 年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分

名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列 2019 年全部结转和结余

的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基

本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支

出。

(四)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他

财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。