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 号: 3605210001/201810-00003  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 文化、广电、新闻出版  发文日期: 2018-10-31
发布机构: 县档案局  生成日期: 2018-10-31
 生效日期:  废止时间:
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称: 分宜县档案局2017年决算公开

分宜县档案局2017年决算公开

发布时间:2018-10-31 10:31
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分宜县档案局2017年度部门决算


目 录


第一部分 分宜县档案局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 分宜县档案局概况


一、部门主要职能

分宜县档案局属县委、县政府直属正科级事业单位,并参照执行公务员制度,实行财政全额拨款。其主要职能包括:

(1)对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理,编制档案事业中长期发展规划和年度工作要点,并监督实施;组织指导、检查、监督和协调党政机关、群众团体、企事业单位的档案业务工作,并对本行政区域内的档案馆(室)进行监督和指导。

  (2) 集中统一管理本县党政机关及群众团体等单位的档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

  (3)负责接收、整理全县乡镇场、县直机关的档案资料,做好档案的开发利用和档案编研出版工作,为社会提供利用;收集我县有关散落散存在社会和其他部门的档案资料,不断丰富馆藏。

  (4)制定档案人员队伍建设计划,组织实施档案专业教育和档案干部培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数7人,其中行政编制6人,事业编制 1人;年末实有人数10人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员4人。


第二部分 2017年度部门决算表







第三部分 2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计155.84万元,其中年初结转和结余0.52万元,较2016年减少24.04万元,下降97.88%;本年收入合计155.84万元,较2016年减少213.16万元,下降57.77%,主要原因是:2016年增加了数字化档案馆建设项目经费286万元

本年收入的具体构成为:财政拨款收入155.84万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 112.63万元,其中本年支出合计112.63万元,较2016年减少280.4万元,下降71.34%,主要原因是:2016年增加了数字化档案馆建设项目支出286万元;年末结转和结余43.74万元,较2016年减少43.22 万元,下降8311%,主要原因是:省级公共文化专项资金尚未列支

本年支出的具体构成为:基本支出86.23万元,占76.5%;项目支出26.4万元,占23.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为88.2万元,决算数为156.37万元,完成年初预算的177%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为78.58万元,决算数为103.01万元,完成年初预算的131%,主要原因是:上级追加省级公共文化专项资金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.09万元,决算数为9.09万元,完成年初预算的100%。

(三)其他支出年初预算数为0.52万元,决算数为0.52万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.23万元,其中:

(一)工资福利支出57.66万元,较2016年增加6.21 万元,增长12.07%,主要原因是:人员工资增加。

(二)商品和服务支出6.52万元,较2016年减少8.31万元,下降56.04%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出22.05万元,较2016年减少15.21万元,下降40.82%,主要原因是:17年未将退休人员工资纳入决算,退休人员工资在社保局发放。

(四)其他资本性支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.68万元,决算数为0.68万元,完成预算的40.5 %,决算数较2016年减少0.37万元,下降35.24%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.2万元,决算数为 0.68万元,完成预算的56.67 %,决算数较2016年减少0.1万元,下降12.8 %。主要原因是:严格控制了公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车运行维护费年初预算数为0.48 万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出6.52万元,较2016年减少8.31万元,下降55.97%,主要原因是:16年部分项目支出列入了基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.24万元。授予中小企业合同金额0.24万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0.24万元,占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

我部门无2017年度一般公共预算绩效自评项目。


第四部分 名词解释


名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。