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 号: 3605210001/201808-00022  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 公民,报告,综合政务  发文日期: 2018-08-28
发布机构: 分宜县人民政府(政府办)  生成日期: 2018-08-28
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称: 关于分宜县2018年1-6月份财政预算执行情况的报告

关于分宜县2018年1-6月份财政预算执行情况的报告

发布时间:2018-08-28 09:22
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关于2018年上半年全县和县本级财政预算执行情况的报告


(二0一八年八月二十四日在县十六届人大常委会第十二次会议上)

县财政局局长 丁小煌


主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告我县2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、全县收入预算执行情况

(一) 财政总收入:1-6月份,全县财政总收入完成158870万元,为预算数331110万元的48%,同比增长0.2%。

财政总收入分级次完成情况:中央级财政收入完成39585万元,同比增长49%;省级财政收入完成4457万元,同比增长48.3%;县公共财政预算收入完成114828万元,同比下降11%。

财政总收入分级完成情况:县本级完成12486万元,完成全年预算数31010的40.3%,同比增长12.9%;乡 (镇、办、园区)完成146384万元,完成全年预算数的48.8%,同比下降0.8%。

财政总收入分部门完成情况:国税部门完成56147万元,同比增长60.1%;地税部门完成68037万元,同比增长3.6%;财政部门完成34686万元,同比下降40.1%。

(二)公共财政预算收入:1-6月份,全县完成公共财政预算收入114828万元,完成年初预算数260080万元的的44.2%,同比下降11%。

公共财政预算收入分级完成情况:县本级完成8299万元,同比增长9.5%;乡(镇、办、园区)完成106529万元,同比下降12.3%。

二、全县财政支出完成情况

1-6月,全县公共财政预算支出213390万元,同比增长5.2%;。

(一)财政支出分级完成情况:县本级支出92438万元,同比增长17.6%;乡镇办、园区支出120952万元,同比增长14.7%。

(二) 财政支出主要项目完成情况:一般公共服务和公共安全支出28176万元,比上年同期25914万元增长8.7%;教科文体与传媒支出34987万元,比上年同期31198万元增长12.2%;社会保障、医疗卫生与计划生育支出58158万元,比上年同期45795万元增长27%;环境保护、城乡社区事务支出25813万元,比上年同期20748万元增长24.4%;农林水、国土海洋气象等事务支出20494万元,比上年同期17942万元增长14.2%;交通运输、资源勘探电力信息、商业服务、住房保障、粮油物资储备支出等事务支出40604万元,比上年同期55089万元下降26.3%;其他支出5158万元,比上年同期6149万元下降16.1%。

三、预算执行主要特点、存在的主要问题

1、财政收入稳步增长,主体税种拉动作用大。1-6月,我县经济发展态势良好,主要经济指标回升态势明显,各级财税部门不断加强收入征管,财政收入保持了稳步增长。1-6月,全县税收收入完成124184万元,同比增收23452万元,增长23.3%,其中:增值税增势较好,完成50926万元,同比增收18879万元,增长58.9%,拉动财政总收入增长11.9个百分点;个人所得税完成11335万元,同比净增6801万元,增长150%,拉动财政总收入增长4.3个百分点。

2、税收占比大幅回升,收入质量明显改善。1-6月,全县税收收入占总收入比重为78.2%,同比增加14.7个百分点,收入质量提高的主要原因:一是实体经济税收完成50625万元,比上年增加4954万元;二是总部经济税收完成41845万元,比上年增加22612万元。

3、重点企业发展势头总体向好,纳税金额保持稳步增长。1-6月,全县39户重点监控企业有26户纳税金额高于去年同期,共上交税金24437万元,同比增长1.7%,其中:江西雅保锂业有限公司由于产能较去年同期扩大,共实现税收2214万元,同比增收1597万元;分宜烟草公司入库税额4571万元,同比增收2523万元;分宜海螺水泥有限责任公司今年形势好转,销售量和销售价格都有不同程度的上涨,共上缴税金8008万元,同比增收3616万元,增长82.3%。

4、财政支出进度加快,但保民生支出压力不断增大。全县公共财政预算支出213390万元,同比增长5.2%,全县涉及到民生的教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、国土海洋气象、住房保障支出140017万元,占全县公共财政预算支出的65.6%,同比增长19.4%,“八项服务支出”145816万元,同比增长20.1%。

存在的主要问题:

一是完成财政收入任务困难不小。受国家推行结构性减税和减费政策的影响,我县可用财力增长缓慢,且部分重点纳税企业受收入划分政策的影响,纳税金额不稳定,加上部分乡镇税源匮乏,要完成全年财政收入任务压力较大。

二是财政支出压力增大。一方面可用财力有限,在确保工资、单位运转和基本民生后,重点项目建设、脱贫攻坚、环境保护、农村七项重点工作等资金需求量大,导致保障压力加大;另一方面社会保障等民生支出刚性增长较快,资金调度难度和收支平衡压力较大。

三是财政运行中仍存在较多不确定因素,易受“一次性”税收影响,产业之间收入增长失衡,实体经济面临较多困难,税源基础不够稳固。

四、县本级财政支出情况

县人代会批准县本级年初支出预算149928万元。1-6月份共完成支出92438万元,为预算数的61.6%。其中:上年结转支出4342万元,年初预算安排的支出72083万元,县级追加3308万元,上级下达的转移支付等支出12705万元。

五、县本级政府性基金和社会保险基金预算收支执行情况

(一)全县政府性基金收支情况:1-6月份,全县政府性基金收入完成13947万元(其中:国有土地使用权出让收入13039万元、国有土地收益基金收入502万元、彩票公益金收入277万元),完成预算数的101.7%,为去年同期的2.5倍。

1-6月份,全县政府性基金支出完成34406万元(其中:城乡社区支出31399万元;社会保障和就业支出700万元;其他支出458万元;债务付息支出1794万元)

(二)县本级社会保险基金收支情况:1-6月份,县本级社会保险基金总收入75033万元(其中:基本养老保险收入39044万元、基本医疗保险收入35285万元、工伤保险收入298万元、失业保险收入268万元、生育保险收入138万元),为预算数的46.70%,同比增收17950万元,增长31.44%。

1-6月份,县本级社会保险基金支出50742万元(其中:基本养老保险支出33559万元、基本医疗保险支出16842万元、工伤保险基金180万元、生育保险支出160万元、失业保险1万元),为预算数的31.58%,同比增加8050万元,增长18.86%。

六、县本级重要支出项目完成情况

一是年初预算安排的项目支出19429万元。其主要支出项目是: 2018年一般债券付息5000万元、省级新农村建设试点村1276万元、市县自建新农村建设点县配套840万元、市政设施维护费600万元、80岁以上高龄老人补贴县配套资金400万元、建档立卡贫困户重大疾病商业补充保险367万元、工业专项经费330万元、旅游专项经费318万元、农业特色产业扶贫专项基金308万元、建档立卡贫困户健康扶贫医疗救助政府兜底资金290万元,其他各项项目支出9700万元。

二是预备费支出2700万元,主要项目有:农村生活垃圾清运处理项目经费300万元、法院执行指挥中心建设及档案数字化服务费用190万元、扫黑除恶专项斗争经费100万元、城市小广告清洗服务经费78万元、拆“三房”工作办公经费50万元、市管理执法服装经费51万元、人防建设工作管理经费49万元、新增城市建设用地土地有偿使用费76万元、企业信用监管警示影像系统建设项目资金97万元,其他项目支出1709万元。

三是县级追加支出3308万元,主要项目有:交警大队执收执罚成本补偿经费400万元、华翔公交公司政策性亏损补贴387万元、地税代征手续费333万元、国税征收经费500万元、返还昌山生态林场拍卖林木所有权支出230万元、农村贫困人员健康扶贫资金缺口219万元、不动产登记中心执收执罚成本补偿经费200万元,其他项目1039万元。

七、下半年工作打算

一是全力以赴抓财政收入,确保圆满完成全年收入任务。继续千方百计支持我县实体经济发展,培植税源;做好招商引资和精准帮扶工作,增加税源;加强税收征管,做到应收尽收;加强调度,大力协助解决招商和税收征管中发现的问题,确保财政收入稳定、持续增长,圆满完成全年收入任务。

二是树立过紧日子的思想,加强财政支出管理。科学理财,合理安排专项资金,加大对重点项目的支持保障力度;优化支出结构,优先保障工资、运转、民生方面的资金需要,严控“三公”经费等一般性开支;继续加强库款管理,保持库款余额在相对合理水平。

三是积极主动,加大项目资金争取力度。密切关注中央、省、市政策导向,继续把争取上级项目和资金支持作为重点工作抓好抓实,积极主动做好对上沟通汇报,努力争取更多项目资金落户我县。这既是推动经济发展、增加财政收入的需要,同时也是增加财力、保障财政支出的急需。

四是重视政府债务问题,防控化解财政风险。严格实行债务限额管理和预算管理,依法依规举借债务,管好用好债券资金;强化对国有投融资公司的债务管理,建立健全“借、用、还”相统一的债务管理机制,防控化解债务风险。

主任、各位副主任、各位委员:虽然上半年财政收入质量有所提升,但当前财政工作依然存在完成全年预算收入难度大、收入结构不够好等困难。接下来,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,积极发挥财政职能作用,加强财政预算管理,强化责任担当,主动作为,力争全年完成目标任务。