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 号: 3605210001/202010-00008  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2020-10-19
发布机构: 分宜县人民政府(政府办)  生成日期: 2020-10-19
 生效日期:  废止时间:
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称: 关于分宜县2019年县级财政决算草案的报告

关于分宜县2019年县级财政决算草案的报告

发布时间:2020-10-19 02:16
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关于分宜县2019年县级财政决算草案的报告

(2020年10月15日在县十六届人大常委会第二十七次会议上)

县财政局局长 丁小煌


主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,现将我县2019年财政决算草案情况报告如下,请予审议。

一、全县财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

我县2019年一般公共预算收入完成134341万元,完成调整预算数133000万元的100.1%,的比上年决算数的144215万元下降6.8%;中央级收入完成104985万元,较上年决算数87964万元增长19.3%;省级收入完成10442万元,较上年决算数9859万元增长5.9%。

2019年,全县财政总收入完成249767万元,完成全年调整预算数249300万元的100.2%,较上年决算数242038万元增长3.2%。主要税种完成情况:

(1)、增值税完成156984万元,同比增长35%,主要是由于收入结构的优化,税收占比提高。

(2)、企业所得税完成33207万元,同比增长26.2%。

(3)、个人所得税完成10580万元,同比下降54.6%,主要是股权出让形成的一次性税收减少。

2019年,全县一般公共预算支出完成304958万元(含上级转移支付支出和上年结转支出),比上年决算数282768万元增长5.38%,主要是由于从政府性基金调入2亿元。主要项目完成情况:

1、一般公共服务28699万元,比上年23902万元增长20%;

2、公共安全15071万元,比上年11934万元增长26.3%;

3、教育支出49550万元,比上年47991万元增长3.2%;

4、科学技术7887万元,比上年7574万元增长4.1%;

5、文化体育与传媒3904万元,比上年3813万元增长2.4%;

6、社会保障和就业50377万元,比上年42356万元增长18.9%;

7、医疗卫生33866万元,比上年27086万元增长25%;

8、节能环保2106万元,比上年5992万元下降64.9%;

9、城乡社区事务12162万元,比上年6356万元增长91.3%;

10、农林水事务42170万元,比上年42107万元增长0.1%;

11、交通运输5449万元,比上年3552万元下降53.4%;

12、资源勘探信息等支出23791万元,比上年41567万元下降42.8%;

13、商业服务业等事务1320万元,比上年2403万元下降45%;

14、灾害防治及应急管理支出2385万元,上年无该项支出;

15、自然资源海洋气象等支出872万元,比上年939万元下降7.1%;

16、住房保障支出14656万元,比上年4730万元增长209.9%;

17、粮油物资储备支出1010万元,比上年448万元增长125.4%;

18、债务付息支出5975万元,比上年5035万元增长18.7%;

19、债务发行费用支出50万元,比上年34万元增长47%;

20、其他支出3658万元,比上年4899万元下降25.3%。

2019年全县一般公共预算收支平衡情况是:全县公共财政预算收入134341万元,上级转移支付149701万元,调入资金20000万元,债务转贷收入18622万元,上年结余收入5019万元,收入总计327683万元;公共财政支出304958万元,上解上级支出9809万元,债务还本支出6571万元,结转下年支出6345万元,支出总计为327683万元,无净结余。

(二)政府性基金收支决算情况

2019年全县政府性基金预算收入完成115163万元,为调整预算数11亿元的104.7%,同比增长280.6%,主要原因是部分土地使用权出让在2018年底成交,土地出让价款在2019年入库。上级补助收入5529万元,上年结余2736万元,地方政府专项债务转贷收入45614万元,收入总计169042万元。

2019年全县政府性基金预算支出完成139177万元结转下年支出1410万元,上解上级支出2122万元,调入一般公共预算20000万元,债务还本支出6333万元,支出169042万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2019年全县国有资本经营预算收入1404万元,为预算数1020万元的137.6%,主要为县城投公司上交光伏发电项目投资收益金及国资局(国资公司)上缴的国有店面租金,上年结余151万元,收入合计1555万元。

2019年全县国有资本经营预算支出为488万元,具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司店面维修及人工、税费支出,结转下年支出1067万元,支出合计1555万元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2019年全县社会保险基金预算收入105746万元。上年结余收入71921万元,收入合计177667万元。

2019年全县社会保险基金预算支出98883万元,年末滚存结余78784万元,社会保险基金支出合计177667万元。

二、县本级财政决算情况

(一)公共财政预算收支决算情况

2019年县本级财政总收入完成32164万元,比上年增长15.9%;公共财政预算收入完成24682万元,比上年增长26%。

2019年县本级财政一般公共预算支出完成219964万元,同比增长30.2%,主要原因是今年从政府性基金中调入2亿元,从而县本级一般公共预算支出增加,相应的政府性基金支出减少。县本级财政收支平衡结果是,县本级公共财政预算收入24682万元,加上级补助收入130324万元,债务转贷收入18622万元,上年结余收入5019万元,调入收入20000万元,下级上解收入44042万元(含下划企业税收上解、体制上解、专项上解等),收入总计242689万元。公共财政预算支出219964万元,加上原体制固定上解支出384万元、其他各项专项上解9425万元、债券还本支出6571万元、结转下年支出6345万元,支出总计为242689万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2019年县本级政府性基金预算收入完成115163万元,为调整预算数11亿元的104.7%,同比增长280.6%,主要原因是部分土地使用权出让在2018年底成交,土地出让价款在2019年入库。上级补助收入5529万元,上年结余2736万元,地方政府专项债务转贷收入45614万元,收入总计169042万元。

2019年县本级基金预算支出完成113259万元,结转下年支出1410万元,上解上级支出2122万元,调入至一般公共预算20000万元,债务还本支出6333万元,补助下级支出25918万元,支出合计169042万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2019年县本级国有资本经营预算收入1404万元,为预算数1020万元的137.6%,主要为县城投公司上交光伏发电项目投资收益金及国资局(国资公司)上缴的国有店面租金,上年结余151万元,收入合计1555万元。

2019年县本级国有资本经营预算支出为488万元,具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金及拨付国资公司店面维修及人工、税费支出,结转下年支出1067万元,支出合计1555万元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2019年县本级社会保险基金预算收入105746万元,上年结余收入71921万元,收入合计177667万元。

2019年县本级社会保险基金预算支出98883万元,年末滚存结余78784万元,社会保险基金支出合计177667万元。

主任、各位副主任、各位委员,2019年,全县预算执行情况较好,圆满完成了各项工作任务。同时,我们也清醒地看到,当前财税工作还存在地方财政收入缺口增大、税收结构不合理、财政支出压力大、财政收入增长与刚性支出增加不相适应等困难。接下来将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,不忘初心、牢记使命、锐意进取、精准发力,努力开创财政改革发展新局面,为全面完成财政工作的各项目标而努力奋斗!