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 号: 3605210001/202004-00003  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2020-04-15
发布机构: 分宜县人民政府(政府办)  生成日期: 2020-04-15
 生效日期:  废止时间:
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称: 分宜县2020年一季度财政预算执行情况

分宜县2020年一季度财政预算执行情况

发布时间:2020-04-15 04:00
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分宜县2020年一季度财政预算执行情况


今年一季度,受新冠肺炎疫情影响,我县总部经济企业上交税金大幅下降,全县财政总收入同比下降。

一、全县财政收入完成情况

1-3月,全县财政总收入完成56825万元,比上年同期67838万元下降16.2%。财政收入税收占比为76.7%,比上年下降17.2个百分点。

1、财政总收入分入库级次完成情况:

(1)中央级收入完成20207万元,比上年同期29635万元下降31.6%;

(2)省级收入完成2235万元,比上年同期3152万元下降29.1%;

(3)全县公共财政预算收入完成34383万元,比上年同期35053万元下降1.9%,公共财政预算收入中税收收入入库21121万元,比上年同期30917万元下降31.7%。

2、财政总收入分结构完成情况:

(1)税收收入完成43563万元,比上年63704万元下降31.6%;

(2)非税收入完成13262万元,比上年同期4136万元增长220.6%。

3、财政总收入分级完成情况:

(1)县本级完成16670万元,比上年同期9060万元增长84%;

(2)乡(镇、园、办)完成40155万元,比上年同期58778万元下降31.7%。

4、政府性基金收入完成情况:

1-3月,全县政府性基金收入完成2148万元,同比下降86.6%,其中:国有土地使用权出让收入1691万元、彩票公益金收入159万元、城市基础设施配套费收入223万元,污水处理费收入75万元。

二、财政支出完成情况

1-3月,全县公共财政预算支出77097万元,同比下降14.35%;政府性基金支出50867万元,同比增长667.7%,增长主要由于债务转贷收入安排的支出。公共财政预算支出具体分项完成情况为:

一般公共服务和公共安全支出14340万元,比上年同期10691万元增长34%;

教科文体旅与传媒支出15655万元,比上年同期13690万元增长14.4%;

社会保障、卫生健康支出10284万元,比上年同期27367万元下降62.4%;

节能环保、城乡社区支出5127万元,比上年同期8305万元下降38.3%;

农林水、自然资源海洋气象等支出17473万元,比上年同期3204万元增长445.4%;

交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出13189万元,比上年同期16512万元下降20.1%;

其他支出1029万元,比上年同期3118万元下降67%。

基金支出的主要项目是:社会保障和就业支出2484万元;城乡社区支出47991万元;农林水45万元;其他支出347万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、总部经济实现税收下降显著。受国家宏观政策调整及新冠病毒疫情影响,我县税收大幅减收。1-3月,全县税收收入完成43563万元,同比下降31.6%,主要由于总部经济税收下降显著。总部经济实现税收21607万元,同比减收25100万元,下降53.7%,其中工业园总部经济实现税收3380万元,同比上年12865万元减收9485万元;分宜镇总部经济实现税收1856万元,同比上年4392万元减收2536万元。

2、非税收入增长速度较快。1-3月,我县财政总收入完成56825万元,同比下降16.2 %,乡(镇、园、办)总收入完成40155万元,同比下降31.7%。全县非税收入完成13262万元,同比增长220.6%,占总收入23.3%。非税收入同比增长较快,增长原因:一是出让苍古岭矿区建筑石料用灰岩矿采矿权, 成交总价11.23亿元,1-3月南昌市亿丰新友商贸有限公司缴交1.23亿元矿业权出让收益金,其中5535万元为县本级收入;二是县城投公司上缴国有资产有偿使用收入4567万元。

3、重点企业增长发展势头向好。1-3月全县重点企业纳税13341万元,比上年同期7106万元增长87.7%,其中:分宜海螺水泥有限责任公司实现税收2599万元,同比增长11.9%;江西雅保锂业有限公司入库税额1903万元,比上年增加1551万元,增长441%,该公司由于上年留底税款退税导致利润增长,所得税应缴增长;江西省山海建筑有限公司由于在外地承接建筑项目较多,在我县缴税等原因,入库税额1134万元,同比增收1107万元,增长4100%;江西恩达麻世纪科技股份有限公司由于存在免抵扣税款等原因,共实现税收2759万元,同比增长3899%。江西盛泰光学有限公司克服疫情影响,加足马力复工复产,一季度纳税521万元,是上年同期的21倍。

4、基本民生事业保障有力。全县公共财政预算支出77097万元,同比下降14.4%。各级财政部门积极调度财政资金,优先保障重点工程和民生项目,全县涉及到民生的教育、社会保障和就业、文化体育、医疗卫生、环境保护、农林水事务、城乡社区事务、住房保障等支出49112万元,占全县公共财政预算支出的63.7%,保障了各项社会事业和民生工程的顺利进行。


四、存在的问题和困难

一是完成全年财政收入预算压力大。1、受新冠病毒疫情及国家大面积推行减税降费政策的影响,我县实体企业税源和总部经济税源将会有所减少;2、大部分乡镇税源匮乏,要完成全年财政收入预算压力较大。

二是财政支出保障压力增大。一是可用财力有限,在确保正常运转后,重点项目建设、脱贫攻坚、环境保护等资金需求量大,导致保障压力加大;二是社会保障等民生支出刚性增长较快,资金调度难度和收支平衡压力较大。

全县财政收入出现负增长,经济发展面临的困难和挑战,各部门要进一步解放思想,增强做好财税工作的使命感、责任感,强化税收征管;挖掘财税增收潜力,提高财政收入质量;不断优化支出结构,切实保障基本民生支出;加强政府性债务管理,优化债务结构;加强财政资金监管,防范财政运行风险。

2020年一季度收支情况表.xls