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 号: 3605210001/201910-00004  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2019-10-17
发布机构: 分宜县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-10-17
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称: 关于分宜县2018年县级财政决算草案的报告

关于分宜县2018年县级财政决算草案的报告

发布时间:2019-10-17 03:42
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关于分宜县2018年县级财政决算草案的报告

(2019年9月26日在县十六届人大常委会第二十一次会议上)

县财政局局长 丁小煌


主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,现将我县2018年财政决算草案情况报告如下,请予审议。

一、全县财政决算情况

(一)公共财政预算收支决算情况

我县2018年公共财政预算收入完成144214万元,比上年决算数的261387万元下降44.8%;中央级收入完成87964万元,较上年决算数48490万元增长81.4%;省级收入完成9859万元,较上年决算数5457万元增长80.7%。中央级、省级、县级收入增减的主要原因是收入结构的优化,税收占比的增加,相应的县级公共预算收入下降,中央级、省级收入增加。

2018年,全县财政总收入完成242038万元,完成全年调整预算数242000万元的100%,较上年决算数315314万元下降23.1%。主要税种完成情况:

(1)、增值税完成86596万元,同比增长43.82%,主要是由于收入结构的优化,税收占比提高。

(2)、企业所得税完成26307万元,同比增长22.32%。

(3)、个人所得税完成23289万元,同比增长156.7%,主要是股权出让形成的一次性税收增加。

2018年,全县公共财政预算支出完成282768万元(含上级转移支付支出和上年结转支出),比上年决算数392916万元下降28%,主要是由于收入结构的优化,一般公共预算收入减少,相应的支出减少。主要项目完成情况:

1、一般公共服务23902万元,比上年28665万元下降16.6%;

2、公共安全11934万元,比上年13942万元下降14.4%;

3、教育支出47991万元,比上年46979万元增长2.1%;

4、科学技术7574万元,比上年7523万元增长0.7%;

5、文化体育与传媒3813万元,比上年3672万元增长3.8%;

6、社会保障和就业42356万元,比上年50131万元下降15.5%;

7、医疗卫生27086万元,比上年31988万元下降15.3%;

8、节能环保5992万元,比上年3625万元增长65.3%;

9、城乡社区事务6356万元,比上年17945万元下降64.6%;

10、农林水事务42107万元,比上年38345万元增长9.8%;

11、交通运输3552万元,比上年7686万元下降53.8%;

12、资源勘探信息等支出41567万元,比上年116723万元下降64.4%;

13、商业服务业等事务2403万元,比上年2416万元下降0.5%;

14、金融支出50万元,比上年0万元增长100%;

15、国土海洋气象等支出939万元,比上年1391万元下降32.5%;

16、住房保障支出4730万元,比上年5913万元下降20%;

17、粮油物资储备支出448万元,比上年805万元下降44.3%;

18、债务付息支出5035万元,比上年2900万元增长73.8%;

19、债务发行费用支出34万元,比上年85万元下降60%;

20、其他支出4899万元,比上年12182万元下降59.8%。

2018年全县财政收支平衡情况是:全县公共财政预算收入144214万元,上级转移支付131043万元,调入资金10万元,债务转贷收入16995万元,上年结余收入6885万元,收入总计299147万元;公共财政支出282768万元,上解上级支出5061万元,债务还本支出6299万元,结转下年支出5019万元,支出总计为299147万元,无净结余。

(二)政府性基金收支决算情况

2018年全县政府性基金收入30252万元,比上年的64154万元减少33902万元,同比下降52.8%,上级补助收入6245万元,上年结余2689万元,债务转贷收入15167万元,收入总计54353万元。全县政府性基金支出51382万元,比上年减少35739万元,同比下降41%,上解上级支出225万元,调出资金10万元,结转下年支出2736万元,支出总计为54353万元,无净结余。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2018年全县国有资本经营收入235万元,均为股利、股息收入。上年结余收入151万元,收入总计386万元。

2018年全县国有资本经营支出235万元,均为其他国有资本经营预算支出。年终结余151万元,支出总计386万元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2018年全县各项社会保险基金收入94471万元,同比下降0.8%。各项社会保险基金支出87811万元,同比增长19.1%,本年收支结余6660万元,年末滚存结余73277万元。

二、县本级财政决算情况

(一)公共财政预算收支决算情况

2018年县本级公共财政预算收入19614万元,比上年决算数20403万元减少789万元,下降3.9%。2018年县本级上交中央收入7329万元,上交省级收入868万元,县本级财政总收入为27751万元,比上年决算数26636万元增长4.2%。

2018年县本级公共财政预算支出168658万元,比上年决算数191187万元减少22529万元,下降11.78%。县本级财政收支平衡结果是,县本级公共财政预算收入19614万元,加上级补助收入96078万元,债务转贷收入16995万元,上年结余收入6885万元,调入收入10万元,下级上解收入45455万元(含下划企业税收上解、体制上解、专项上解等),收入总计185037万元。公共财政预算支出168658万元,加上原体制固定上解支出384万元、其他各项专项上解4677万元、债券还本支出6299万元、结转下年支出5019万元,支出总计为185037万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2018年县本级政府性基金收入30252万元,比上年的64154万元减少33902万元,下降52.8%,主要是国有土地使用权出让收入的减少。收入分项目情况:农业土地开发资金收入90万元、国有土地收益基金收入657万元、国有土地使用权出让收入28043万元、彩票公益金收入665万元、城市基础设施配套费收入299万元。

2018年县本级政府性基金支出46935万元,支出分项目情况:国有土地使用权出让相关支出38421万元、城市基础设施配套费200万元、彩票公益金相关支出631万元、其他各项政府基金相关支出7683万元。

2018年县本级政府性基金平衡结果为,基金收入30252万元,加上级补助收入6245万元,上年结余2689万元,债务转贷收入15167万元,收入总计54353万元。县本级政府性基金支出46935万元,上解支出225万元,调出资金10万元,支出合计47170万元。补助下级支出4447万元,结转下年2736万元。支出总计为54353万元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2018年县本级国有资本经营收入235万元,均为股利、股息收入。上年结余收入151万元,收入总计386万元。

2018年县本级国有资本经营支出235万元,均为其他国有资本经营预算支出。年终结余151万元,支出总计386万元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2018年县本级各项社会保险基金收入94471万元,同比下降0.8% 。各项社会保险基金支出87811万元,同比增长19.1%,本年收支结余6660万元,年末滚存结余73277万元。

主任、副主任、各位委员,2019 年在减税降费等政策影响下,我县财税经济形势将面临财政短收等新情况、新问题,但是民生支出、人员工资等不断增加,我们将在县委县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,主动适应经济发展新常态,积极有为,扎实工作,确保圆满完成年度预算任务,努力克服收支矛盾,积极化解债务风险,为助推全县高质量发展提供坚实的财力保障。

1、2018一般公共预算收入决算表.xls

2、2018一般公共预算支出决算表.xls

3、2018一般公共预算本级支出决算表.xls

4、2018一般公共预算本级基本支出决算表.xls

5、2018一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表.xls

6、2018一般公共预算转移支付决算表.xls

7、2018政府一般债务限额和余额情况表.xls

8、2018一般公共预算“三公经费”.XLS

9、2018“三公经费”支出情况说明.doc

10、2018政府性基金收入决算表.xls

11、2018政府性基金支出决算表.xls

12、2018政府性基金本级支出决算表.xls

13、2018政府性基金转移支付分地区决算表.xls

14、2018政府性基金转移支付分项目决算表.xls

15、2018政府专项债务限额和余额情况表.xls

16、2018国有资本经营预算收入决算表.xls

18、2018社保基金预算收入决算表.xls

19、2018社保基金预算支出决算表.xls

20、2018社保基金预算结余情况表.xls

21、县级政府举借债务情况.doc