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 号: 3605210001/201901-00017  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 公民,报告,财政、金融、审计  发文日期: 2019-01-04
发布机构: 分宜县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-01-04
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称: 关于调整2018年全县财政收入和县本级财政 支出预算的报告

关于调整2018年全县财政收入和县本级财政 支出预算的报告

发布时间:2019-01-04 10:26
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关于调整2018年全县财政收入和县本级财政

支出预算的报告

—2018年12月26日在县十六届人大常委会第十四次会议上

县财政局局长 丁小煌


主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会提出2018年全县财政收入和县本级财政支出预算调整草案,请予审议。

一、全县财政收入预算调整草案

经分宜县十六届人民代表大会第三次会议批准,2018年全县财政总收入预算为33.1亿元,分级次:县本级3.1亿元,乡镇办30亿元;分部门:税务部门23.5亿元,财政部门9.6亿元。

根据市政府统筹安排、税务部门确定的全年税收规模及财政部门对非税收入的摸底情况,2018年全县预计完成财政总收入24.2亿元,其中:税收收入20.7亿,非税收入3.5亿,税收占比为85.5%。一般公共预算收入预计完成14.2亿元。

为提高收入质量,落实省委巡视组整改要求,实现高质量发展。经县委、县政府同意,拟将2018年财政总收入预算调整为24.2亿元,同比下降23.1%;一般公共预算收入调整为14.2亿元,同比下降45.7%。

二、县本级财政支出预算调整草案

2018年县本级年初支出预算为149928万元。其中:县本级当年财力安排的支出为96800万元,上级提前下达转移支付支出48273万元,上年结转安排4855万元。根据今年预算执行情况和收入结构变化,需要调减2018年预算安排的项目支出7631万元;同时在县本级财政预算执行过程中,一些急需开支的项目,需要增加预算支出,经县政府研究,需要调增县本级财政支出预算12975万元,增减轧差后,县本级支出净增加5344万元,调整后县本级支出预算为155272万元。

2018年未纳入县本级年初预算的专项转移支付为49460万元。

县本级年初预算调减支出项目主要有:1、预留职业年金缴费1896万元,2、特色小镇建设专项经费1000万元,3、年终一次性奖金515万元,4、救灾专项资金540万元, 5、农业特色产业扶贫专项基金466万元, 6、社会抚养费收支脱钩执收执罚经费416万元,7、生均公用经费县配套336万元,8、城市居民最低生活保障县配套资金309万元,9、麻纺办专项经费220万元,其他项目1933万元,调减预算的主要原因:一是2018年预算项目在执行中出现结余,特别是县配套资金是根据实际人数和标准精确计算所得,剩余资金用于平衡预算;二是部分在2018年初预算安排的项目支出,在年底前未执行。

县本级财政支出调增的主要项目有:1、江锂税收奖励经费2380万元,2、农业开发办两类结合创新试点项目资金808万元,3、新农村建设专项资金560万元,4、拘留所业务用房建设经费546万元,5、2018年学前教育、普通教育生均公用经费447万元,6、县农村贫困人口健康扶贫兜底保障资金410万元,7、华翔公交公司2016-2017年政策性亏损补贴387万元,8、华翔公交公司节能减排项目奖励资金375万元,9、税务局代征手续费333万元,10、公检法执收执罚成本补偿1784万元,11、土地出让金工作经费及不动产登记费200万元,12、环保局水质监测经费470万元,13、第六批购房补贴款1000万元,其他项目3275万元,共计12975万元。

未纳入年初预算专项转移支付情况:根据《预算法》,接受专项转移支付的政府,应向本级人大常委会报告,但不属于预算调整。部分专项转移支付已纳入年初预算,未纳入年初预算的专项转移支付主要项目为:1、中央水利发展资金5416万元,2、城乡居民医疗保险补助5350万元,3、企业职工养老保险3434万元,4、中央财政困难群众救助资金3364万元,5、医疗卫生中央财政补助资金2253万元,6、保障性安居工程配套基础设施建设中央资金2024万元,7、中央水污染防治资金3677万元,8、电子商务农村综合示范项目资金1500万元,9、非贫困村新农村建设省级财政补助资金1416万元,10、第二批省级水利专项资金1411万元,11、省级教育转移支付资金1235万元,12、政法转移支付资金1185万元,13、困难群众救助补助资金1137万元,其他专项转移支付16058万元,共计49460万元。

调整后县本级财政支出按预算科目划分为:一般公共服务支出14222万元;公共安全支出14195万元;教育支出24261万元;科学技术支出399万元;文化体育与传媒支出993万元;社会保障和就业支出33530万元;医疗卫生支出21868万元;节能环保支出970万元;城乡社区事务支出3309万元;农林水事务支出17356万元;交通运输支出1415万元;资源勘探电力信息等事务支出2906万元;商业服务等事务支出468万元;国土资源气象事务支出840万元;住房保障支出17万元;粮食物资储备事务支出427万元,国债还本付息支出5069万元;其他支出13027万元。

主任、各位副主任、各位委员,在县委、县政府的正确领导下,在县人大监督与支持下,我们将再接再厉,奋力拼搏,确保完成今年的调整收支预算。